Page 640 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
638 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
D-01104 04/04/2022 1,000.00 E-059 20/04/2022 1,000.00 844 04/04/2022 1,000.00 17/02/2022 ESTACION DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
D7D88AF0-DBBA- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
LITROS 47.7554
SERVICIO RFC COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
4901-866F- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,000.00 INTERNET ES ILEGIBLE.
TUXTEPEC
76C2278B0753 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93768 ESTA CIRCULACIÓN
EST991110L21 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-01106 04/04/2022 1,000.05 E-059 20/04/2022 1,000.05 844 04/04/2022 1,000.05 15/02/2022 B19F4865-4957- ESTACION DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.05 -
4C58-99D8- SERVICIO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
TUXTEPEC LITROS 47.7578
865127662C00 EST991110L21 RFC COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,000.05 INTERNET ES ILEGIBLE.
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93768 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
ESTACION DE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FISCAL DIGITAL EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
D2209F6C-AF74- COMPROBANTE POR
D-01108 04/04/2022 1,256.40 E-059 20/04/2022 1,256.40 844 04/04/2022 1,256.40 15/02/2022 LITROS 60.00 - 1,256.40
SERVICIO RFC 1,256.40 INTERNET ES ILEGIBLE. ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
410C-AF4F- INTERNET
VEHICULAR.
TUXTEPEC
899B5B58FBD8
EST991110L21
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
ESTACION DE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FISCAL DIGITAL EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
EB906C79-F887- COMPROBANTE POR
D-01112 04/04/2022 1,256.40 E-059 20/04/2022 1,256.40 844 04/04/2022 1,256.40 15/02/2022 LITROS 60.00 - 1,256.40
SERVICIO RFC 1,256.40 INTERNET ES ILEGIBLE. ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
44D7-829B- INTERNET
VEHICULAR.
TUXTEPEC
CF266637B1E5
EST991110L21
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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