Page 635 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-0424 04/04/20221,009.73 E-0158 20/04/20221,009.73 839 04/04/20221,009.73GASOLINERAFALTA DE DOCUMENTACIÓNATENDIÓ1,009.73-
630A7667-C8C7- INTEGRAL SAN
633 11/02/2022 4C29-A145- IGNACIO SA DE CV LITROS 51.0223 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
A0900342EEC8 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,009.73
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93757 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93757 ESTA
DF6BA760-23AF- INTEGRAL SAN
24/02/2022 4433-809C- IGNACIO SA DE CV LITROS 55.5450 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
B0D5E8734610 RFC
D-0426 04/04/2022 1,104.79 E-0158 20/04/2022 1,104.79 839 04/04/2022 1,104.79 1,104.79 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA - 1,104.79
GIS050705HQ7
CIRCULACIÓN BITACORA DE COMBUSTIBLE.
VEHICULAR.
NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
BITACORA DE COMBUSTIBLE.
D-0428 04/04/2022 1,034.88 E-0158 20/04/2022 1,034.88 839 04/04/2022 1,034.88 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,034.88 -
D1F44693-6571- INTEGRAL SAN
10/02/2022 4EA4-B42C- IGNACIO SA DE CV LITROS 52.0303 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
C6C52E7AC5B9 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,034.88
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93757 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-0434 04/04/2022 1,219.76 E-0158 20/04/2022 1,219.76 839 04/04/2022 1,219.76 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,219.76 -
D777ED8D-8124- INTEGRAL SAN
14/02/2022 4984-BAA7- IGNACIO SA DE CV LITROS 61.6352 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
DBC46A96C419 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,219.76
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93757 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
