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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
634 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
D-0436 04/04/2022 1,055.36 E-0158 20/04/2022 1,055.36 839 04/04/2022 1,055.36 GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,055.36 -
16F8E6A2-4212- INTEGRAL SAN
15/02/2022 48B7-86D3- IGNACIO SA DE CV LITROS 48.2121 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
E4AE347BF5D7 RFC
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
GIS050705HQ7 1,055.36
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93779 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93724 ESTA
220848E0-7673- INTEGRAL SAN
10/02/2022 4AB6-9283- IGNACIO SA DE CV LITROS 54.3001 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
E51C112DBC76 RFC
D-0438 04/04/2022 1,080.03 E-0158 20/04/2022 1,080.03 839 04/04/2022 1,080.03 1,080.03 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA - 1,080.03
GIS050705HQ7
CIRCULACIÓN BITACORA DE COMBUSTIBLE.
VEHICULAR.
NO SE REFLEJA EL MONTO EN LA
BITACORA DE COMBUSTIBLE.
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
E2C50090-8643- CRISTOBALCOLON
NORTE S.A. 39,978.38 21/02/2022 4E47-9B22- DE JUCHITAN S.A. LITROS 58.91
03650DBE4816 DE C.V. RFC
RAS.: COMPROBATORIA:
GCC921002AT6
INSTITUCIÓN DE BANCA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
D-0575 04/04/2022 1,313.10 E-0104 28/04/2022 1,313.10 841 04/04/2022 1,313.10 28/04/2022 8846APR10 1,313.10 ATENDIÓ 1,313.10 -
MÚLTIPLE GRUPO INTERNET
LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ES
2204281697
FINANCIERO BANORTE
020324 ILEGIBLE
CTA. 1172975341
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. GASOLINERA
8C4C5145-DE8D-
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA VALLE DEL SUR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1,000.00 20/04/2022 INTERNET
D-0837 04/04/2022 1,000.00 E-0157 20/04/2022 1,000.00 842 04/04/2022 12,560.59 17/02/2022 4039-976F- LITROS 45.4752 1,000.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA - 1,000.00
RAS.: 343
MÚLTIPLE GRUPO S.A. DE C.V. RFC INTERNET ES ILEGIBLE.
1532A6BDF3AF
FINANCIERO BANORTE GVS990426TP4
CTA. 1172975341 LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ES
ILEGIBLE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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