Page 638 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
636 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
C7029810-762F- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.15
D-0855 04/04/2022 1,000.15 E-0157 20/04/2022 1,000.15 842 04/04/2022 1,000.15 11/02/2022 48B1-8EB0- LITROS 45.4820 INTERNET ATENDIÓ 1,000.15 -
S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AD4A1FD7076F
GVS990426TP4
INTERNET ES ILEGIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA
A19C46C9-5709- VALLE DEL SUR SA LITROS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR FISCAL DIGITAL EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
68.22 COMPROBANTE POR
D-0857 04/04/2022 1,500.16 E-0157 20/04/2022 1,500.16 842 04/04/2022 1,500.16 15/02/2022 - 1,500.16
4344-98F7- DE CV 1,500.16 INTERNET ES ILEGIBLE. RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MAGNA INTERNET
BITÁCORA CON PLACA RX93658.
AF839971D7C2 RFC
GVS990426TP4 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93658.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
B561FF6B-707C- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.00
D-0859 04/04/2022 1,000.00 E-0157 20/04/2022 1,000.00 842 04/04/2022 1,000.00 02/02/2022 4A68-A337- LITROS 45.4752 INTERNET ATENDIÓ 1,000.00 -
S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
B3CD84C42563
GVS990426TP4
INTERNET ES ILEGIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
46E0B652-1CD8- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.00
D-0861 04/04/2022 1,000.00 E-0157 20/04/2022 1,000.00 842 04/04/2022 1,000.00 23/02/2022 42F0-BA0E- LITROS 45.4752 INTERNET ATENDIÓ 1,000.00 -
S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CAB40DBAE749
GVS990426TP4
INTERNET ES ILEGIBLE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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