Page 639 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL
637 CLAVE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. ESTACION DE
RAS.: 6F1BBFED-F536- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
INSTITUCIÓN DE BANCA SERVICIO SAN FISCAL DIGITAL POR
1,100.07
D-0951 04/04/2022 1,100.07 E-060 20/04/2022 1,100.07 843 04/04/2022 1,100.07 20/04/2022 8846APR22 22,025.03 11/03/2022 4C20-9D6A- LITROS INTERNET ATENDIÓ 1,100.07 -
MÚLTIPLE GRUPO ANTONIO S.A RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
0220420168 CA31391D122D
FINANCIERO BANORTE ESS930909LM2
7344088 INTERNET ES ILEGIBLE.
CTA. 1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE ESTACION DE
NORTE S.A.
RAS.: 10F687B4-FDEC- SERVICIO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
COMPROBANTE POR
INSTITUCIÓN DE BANCA FISCAL DIGITAL
1,000.00 INTERNET ES ILEGIBLE. ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
D-01098 04/04/2022 1,000.00 E-059 20/04/2022 1,000.00 844 04/04/2022 1,000.00 20/04/2022 8846APR12 13,852.73 17/02/2022 440C-95FD- TUXTEPEC S.A DE LITROS 47.7554 INTERNET - 1,000.00
VEHICULAR.
MÚLTIPLE GRUPO
0220420168 0E5CA7170394 C.V RFC
FINANCIERO BANORTE
7344085 EST991110L21 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93668 ESTA
CTA. 1172975341
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-01100 04/04/2022 1,256.40 E-059 20/04/2022 1,256.40 844 04/04/2022 1,256.40 15/02/2022 ESTACION DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,256.40 -
9393431A-0DCD- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
LITROS 60.00
SERVICIO RFC COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
431D-AA80- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,256.40 INTERNET ES ILEGIBLE.
TUXTEPEC
1C82F261C688 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93758 ESTA CIRCULACIÓN
EST991110L21 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-01102 04/04/2022 1,000.00 E-059 20/04/2022 1,000.00 844 04/04/2022 1,000.00 03/02/2022 ESTACION DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
9F3C86DE-F20D- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
LITROS 47.7554
SERVICIO RFC COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
464D-9D85- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,000.00 INTERNET ES ILEGIBLE.
TUXTEPEC
21ECD4DF31D8 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93758 ESTA CIRCULACIÓN
EST991110L21 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
