Page 637 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

635 GASOLINERA

95C61A40-5FA7- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.11
D-0839 04/04/2022 1,000.11 E-0157 20/04/2022 1,000.11 842 04/04/2022 1,000.11 21/02/2022 4536-8B52- LITROS 45.4802 INTERNET ATENDIÓ 1,000.11 -

S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

1886B839E28F

GVS990426TP4

INTERNET ES ILEGIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA

EAA03137-F085- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.08
D-0843 04/04/2022 1,000.08 E-0157 20/04/2022 1,000.08 842 04/04/2022 1,000.08 15/02/2022 476D-812E- LITROS 45.4789 INTERNET ATENDIÓ 1,000.08 -

S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

53254A35A936

GVS990426TP4

INTERNET ES ILEGIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA

64193F7A-EA6C- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.00
D-0847 04/04/2022 1,000.00 E-0157 20/04/2022 1,000.00 842 04/04/2022 1,000.00 11/02/2022 461D-9FB2- LITROS 45.4752 INTERNET ATENDIÓ 1,000.00 -

S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

5F3D82E3A7CD

GVS990426TP4

INTERNET ES ILEGIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

GASOLINERA

82115585-986B- COMPROBATORIA:
COMPROBANTE
VALLE DEL SUR FISCAL DIGITAL POR
1,000.00
D-0853 04/04/2022 1,000.00 E-0157 20/04/2022 1,000.00 842 04/04/2022 1,000.00 08/02/2022 46A5-B383- LITROS 45.4752 INTERNET ATENDIÓ 1,000.00 -

S.A. DE C.V. RFC EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

9EFA51BA1D8D

GVS990426TP4

INTERNET ES ILEGIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022