Page 758 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
756 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
8DB91195-F2B3- SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
4F4C-9ECD- ZICATELA, S.A. DE 56.63 1,302.06 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04751 17/06/2022 1,302.06 E-077 04/07/2022 1,302.06 1484 17/06/2022 1,302.06 11/05/2022 C6915F12C1F7 C.V. RFC MAGNA - 1,302.06
SZI940104ME5 INTERNET
INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FCA28E3B-12EE- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04761 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 18/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
40AE-96AC- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
C.V. RFC MAGNA
E100B5380ABF
SZI940104ME5
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
F30CFF42-B96F- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04763 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 18/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
488F-93C4- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
C.V. RFC MAGNA
E236E5D29BF6
SZI940104ME5
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
D812DE1E-5158- SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
4673-934B- ZICATELA, S.A. DE 54.37 1,250.04 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04765 17/06/2022 1,250.04 E-077 04/07/2022 1,250.04 1484 17/06/2022 1,250.04 07/05/2022 C.V. RFC MAGNA - 1,250.04
E600A7CB3623 SZI940104ME5 INTERNET
INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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