Page 876 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
874 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CA64648A-F141- INTEGRAL SAN LITROS
50.53
D-02203 16/02/2022 1,000.09 E-035 22/02/2022 1,000.09 128 16/02/22 1,000.09 13/01/2022 1,000.09 - 1,000.09
4231-8838- IGNACIO SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
CACE8D592489 RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
GIS050705HQ7
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
8721FC33-A4D5- INTEGRAL SAN LITROS
68.21
D-02205 16/02/2022 1,350.01 E-035 22/02/2022 1,350.01 128 16/02/22 1,350.01 12/01/2022 1,350.01 - 1,350.01
44E0-9659- IGNACIO SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
D0F53830CD16 RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
GIS050705HQ7
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D8E23F5A-0E1E- INTEGRAL SAN LITROS
58.41
D-02207 16/02/2022 1,150.23 E-035 22/02/2022 1,150.23 128 16/02/22 1,150.23 08/01/2022 1,150.23 - 1,150.23
4DEC-9096- IGNACIO SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DD54FA618CDA RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
GIS050705HQ7
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERA
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
EC50B364-5312- INTEGRAL SAN LITROS
50.54
D-02209 16/02/2022 1,000.29 E-035 22/02/2022 1,000.29 128 16/02/22 1,000.29 19/01/2022 1,000.29 - 1,000.29
46B6-9F38- IGNACIO SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DED105F92F62 RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
GIS050705HQ7
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