Page 879 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

877 SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
4CE9BB5E-01A4-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 58.55
D-02822 21/02/2022 1,300.00 E-039 28/02/2022 1,300.00 155 21/02/22 1,300.00 10/01/2022 4968-A616- 1,300.00 - 1,300.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
680199D7F8F7 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D984C6B9-AAA1-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 45.04
D-02824 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 12/01/2022 40E3-B63B- 1,000.00 - 1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
7588E2D17CBF ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022 EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022
75616E54-9CD6- 1,000.04 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA
D-02826 21/02/2022 1,000.04 E-039 28/02/2022 1,000.04 155 21/02/22 1,000.04 12/01/2022 RX93782, NO COINCIDE AL - 1,000.04
ZICATELA S.A. DE 45.04 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
4F01-A8A3- COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
RX93782, NO COINCIDE AL
C.V. RFC MAGNA
764DBA54F14A CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE

SZI940104ME5 COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
AC010F29-9445-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 67.57
D-02828 21/02/2022 1,500.05 E-039 28/02/2022 1,500.05 155 21/02/22 1,500.05 18/01/2022 4DDA-BE36- 1,500.05 - 1,500.05
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
7C182E01C79B ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022