Page 877 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

875 GASOLINERA

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

143E9DEE-D012- INTEGRAL SAN LITROS
53.05
D-02215 16/02/2022 1,049.96 E-035 22/02/2022 1,049.96 128 16/02/22 1,049.96 13/01/2022 1,049.96 - 1,049.96
479D-8643- IGNACIO SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
ED4FD32237EB RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93651.
GIS050705HQ7

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

BANCO MERCANTIL DEL JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

CLAVE 340.25 LITROS
8858EE2A-20A9- SERVICASGAR DEL MAGNA PEMEX;
NORTE S.A. 17,141.13 31/01/2022 477D-BE6B- ISTMO, S.A. DE C.V. 385.225 LITROS
F4FC1EC804E9 RFC SIS070918DE9 PREMIUM
RAS.:
PEMEX.
INSTITUCIÓN DE BANCA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
17,141.13 EMBARGO, EXHIBE AE/UACP/REVISION DE
D-03141 21/02/2022 17,141.13 E-037 28/02/2022 17,141.13 153 21/02/22 17,141.13 28/02/2022 8846APR12 BITACORA UACP FALTA, FIRMA DE - 17,141.13
EMBARGO, EXHIBE AE/UACP/REVISION DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.
MÚLTIPLE GRUPO
BITACORA UACP FALTA, FIRMA DE
0220228162
ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.
FINANCIERO BANORTE

1836832

CTA. 1172975341

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

NORTE S.A. SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
85318095-D3B5-
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS
1,150.03 28/02/2022 ZICATELA S.A. DE 51.80
D-02802 21/02/2022 1,150.03 E-039 28/02/2022 1,150.03 155 21/02/22 38,343.46 20/01/2022 446D-8CF1- 1,150.03 - 1,150.03
RAS.: 98 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
MÚLTIPLE GRUPO C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
286590725848 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
FINANCIERO BANORTE VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS
B9B4ADC1-6972-
D-02804 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 12/01/2022 1,000.00 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS - 1,000.00
ZICATELA S.A. DE 45.04 RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA
434B-8706- CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO
EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810. EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810.
C.V. RFC MAGNA
28D705A4DA68

SZI940104ME5

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022