Page 878 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
876 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS
8574FD53-8039-
D-02806 21/02/2022 1,050.04 E-039 28/02/2022 1,050.04 155 21/02/22 1,050.04 18/01/2022 1,050.04 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS - 1,050.04
ZICATELA S.A. DE 47.29 RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA
488D-A06D- CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO
EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810. EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810.
C.V. RFC MAGNA
2D13C31DF0D6

SZI940104ME5

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS
C115E48D-2F4D-
D-02808 21/02/2022 1,050.10 E-039 28/02/2022 1,050.10 155 21/02/22 1,050.10 10/01/2022 1,050.10 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS - 1,050.10
ZICATELA S.A. DE 47.30 RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA
4F4E-8D3A- CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO
EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810. EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810.
C.V. RFC MAGNA
331A7A68BEFC

SZI940104ME5

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
961D7DFF-FA01-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 67.56
D-02812 21/02/2022 1,500.00 E-039 28/02/2022 1,500.00 155 21/02/22 1,500.00 10/01/2022 47B2-A0BD- 1,500.00 - 1,500.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
3DEC1EF72D85 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS
6FBD6725-F94F-
D-02814 21/02/2022 1,000.00 E-039 28/02/2022 1,000.00 155 21/02/22 1,000.00 14/01/2022 1,000.00 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS - 1,000.00
ZICATELA S.A. DE 45.04 RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA RECORRIDOS MENCIONADOS Y LA
4211-BE76- CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO
EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810. EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RX93810.
C.V. RFC MAGNA
451CFC779980

SZI940104ME5

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