Page 881 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

879 SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
9682C811-E3ED-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 53.15
D-02844 21/02/2022 1,180.13 E-039 28/02/2022 1,180.13 155 21/02/22 1,180.13 14/01/2022 455A-8A4D- 1,180.13 - 1,180.13
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
BA7FC46F00AD ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
1943CF54-E7BE-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 51.80
D-02846 21/02/2022 1,150.05 E-039 28/02/2022 1,150.05 155 21/02/22 1,150.05 20/01/2022 4046-B3F9- 1,150.05 - 1,150.05
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
BAD43362FB81 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
8E5A48D3-E846-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 49.55
D-02848 21/02/2022 1,100.12 E-039 28/02/2022 1,100.12 155 21/02/22 1,100.12 18/01/2022 4EBA-A9D8- 1,100.12 - 1,100.12
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
C.V. RFC MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93675 ESTA
BB480B2487A6 ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
SZI940104ME5 VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022 EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022
A13A1699-82C4- 1,050.04 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA
D-02850 21/02/2022 1,050.04 E-039 28/02/2022 1,050.04 155 21/02/22 1,050.04 10/01/2022 RX93782, NO COINCIDE AL - 1,050.04
ZICATELA S.A. DE 47.29 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
4A51-A659- COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
RX93782, NO COINCIDE AL
C.V. RFC MAGNA
BC7D76ADA232 CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE

SZI940104ME5 COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022