Page 880 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
878 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022 EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022
570680EB-490E- 1,100.12 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA
D-02830 21/02/2022 1,100.12 E-039 28/02/2022 1,100.12 155 21/02/22 1,100.12 18/01/2022 RX93782, NO COINCIDE AL - 1,100.12
ZICATELA S.A. DE 49.55 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
7E01-B3DA- COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
RX93782, NO COINCIDE AL
C.V. RFC MAGNA
9352950A8977 CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
SZI940104ME5 COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
7748F9DC-D8EF-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 49.55
D-02836 21/02/2022 1,100.05 E-039 28/02/2022 1,100.05 155 21/02/22 1,100.05 10/01/2022 46B6-833B- 1,100.05 - 1,100.05
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
AC545E8D7FA8 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
SERVICIO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
6B00D9F6-AB82-
LITROS
ZICATELA S.A. DE 58.55
D-02838 21/02/2022 1,300.00 E-039 28/02/2022 1,300.00 155 21/02/22 1,300.00 18/01/2022 4227-89EE- 1,300.00 - 1,300.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
C.V. RFC MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
AFBE2439BED5 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.
SZI940104ME5 BITÁCORA CON LA PLACA RX96626.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022 EL OFICIO NÚMERO AEI/UACP/0171/2022
024DD386-E72B- 1,110.16 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA
D-02840 21/02/2022 1,110.16 E-039 28/02/2022 1,110.16 155 21/02/22 1,110.16 18/01/2022 RX93782, NO COINCIDE AL - 1,110.16
ZICATELA S.A. DE 50.00 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
4621-9CE2- COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
RX93782, NO COINCIDE AL
C.V. RFC MAGNA
B84AD6F8F9E1 CONFRONTARSE CON LA BITÁCORA DE
SZI940104ME5 COMBUSTIBLE CON PLACA RX93709.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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