Page 243 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESIMPORTEDOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO241FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
$6,476.64 22/06/2022 EA85DBFA-B9A9- JUAN ANTONIO VERA $444.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $444.00 $0.00
479E-8860- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
7397291D85D3 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... $444.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$12,533.00 26/06/2022 C6930DCD-91E6- JUAN ANTONIO VERA $3,390.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $3,390.00 $0.00
4E93-B615- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $2,034.34 $0.00
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
2051A1F3C382 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $3,390.00
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
Banco Santander (México), DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
013506 31/08/2022 005161 31/08/2022 $24,715.04 RECURSOS FISCALES - 12/08/2022 S.A., Institución de Banca 3103707 24715.04
RECURSOS FISCALES Múltiple, Grupo Financiero AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
Santander 18000206214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$5,705.40 45243B07-A3FE-481F- JUAN ANTONIO VERA $2,034.34 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN $2,034.34
26/06/2022 CARRIZAL ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
BBA6-460C7C15B96C MAGNA $19.06....... ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
26/06/2022 A0B57BFB-2568- JUAN ANTONIO VERA $5,261.40 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $5,261.40 $0.00
418B-96EB- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
8E5A6989D614 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... $5,261.40
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
26/06/2022 AC89223D-8628- JUAN ANTONIO VERA $2,220.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $2,220.00 $0.00
4142-8450- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
981E55B8FEBE ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $2,220.00
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
137AFFA3-0050-4F4A- JUAN ANTONIO VERA $4,551.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $4,551.00 $0.00
26/06/2022 CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $2,016.00 $0.00
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
BF12-154503D39F24 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $4,551.00
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Banco Santander (México), 26/06/2022 DFC1E257-5A9B- JUAN ANTONIO VERA $2,016.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
S.A., Institución de Banca 42C4-A765- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
013506 31/08/2022 005161 31/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 71F50E977512 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $2,016.00
MAGNA $19.06....... COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
27/06/2022 FDFD3896-759F- JUAN ANTONIO VERA $4,592.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $4,592.00 $0.00
40C5-A742- CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
8B36DD1C28C2 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... $4,592.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
7B141CBE-9B77-42EC- JUAN ANTONIO VERA $206.30 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $206.30 $0.00
27/06/2022 CARRIZAL DODGE ¡10, PLACAS TMA3517, SIN NO. DE INV DE LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
A5AA-51609F9A77AB ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.06, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, MAGNA $19.06, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
MAGNA $19.06....... $206.30
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/25
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
