Page 308 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
306 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-22-SEG-22
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
589A565B- DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
40,600.00 RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 40,600.00
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 6397-4AD7- PAGO DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
40,600.00 04/05/202 S.A., Institución de Banca Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 05 DE ABRIL DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
005580 31/05/2022 40,600.00 002554 31/05/2022 1129435582 40,600.00 04/05/2022 A0F7- RADIODIFUSORA XEOU 40,600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 2022 0.00 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
RECURSOS FISCALES 2 Múltiple, Grupo Financiero S.A DE C.V. PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Santander 18000206214
7380E6E8F1E ABRIL DEL 2022 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
4 PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
8FA5E064- DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
40,600.00 RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 40,600.00
Banco Santander (México), 7873-489D- PAGO DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 05 DE MAYO DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
2022. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
007489 31/05/2022 40,600.00 002836 31/05/2022 40,600.00 RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca RADIODIFUSORA XEOU DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
13/05/2022 S.A DE C.V.
292453L657 40,600.00 02/05/2022 983C- 40,600.00 0.00
RECURSOS FISCALES Múltiple, Grupo Financiero CORRESPONDIENTE AL MES DE
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
18C04968A04
Santander 18000206214 5 MAYO DEL 2022 PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
00B48C0- PUBLICIDAD RADIOFONICA, DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
35,000.00 RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 35,000.00
30/06/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 7A84-4138- CORRESPONDIENTE AL MES DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
2 40,600.00 08/06/202 S.A., Institución de Banca Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 06 DE JUNIO DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
008426 30/06/2022 35,000.00 003583 121433N032 40,600.00 02/06/2022 9E2E- RADIODIFUSORA XEOU 40,600.00 JUNIO DE 2022, SOLICITADO POR LA CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 2022. 0.00 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
RECURSOS FISCALES 2 Múltiple, Grupo Financiero S.A DE C.V. PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Santander 18000206214
7FD4B8E48C COORDINACION DE COMUNICACION OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
31 SOCIAL PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
Banco Santander (México), B3238C4A- DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE 40,600.00 CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
08/07/202 S.A., Institución de Banca A606-4DCE- SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
011161 31/07/2022 40,600.00 004248 31/07/2022 RECURSOS FISCALES - 1953756102 40,600.00 01/07/2022 RADIODIFUSORA XEOU PAGO DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN 40,600.00 GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL 0.00 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
40,600.00 2 Múltiple, Grupo Financiero A1B8- S.A DE C.V. 40,600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE 0.00 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
Santander 18000206214 086C5D5064 REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO 0.00 PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
RECURSOS FISCALES
33 OFICIO NÚMERO 21/11/09 2023 CON FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
JULIO DEL 2022 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS SEPTIEMBRE DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
40,600.00 OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE RESULTADO AF-28 Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
03 DE AGOSTO DE 2022. CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO 40,600.00
OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN 40,600.00 RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
Banco Santander (México), D0F80441- PAGO POR PUBLICIDAD DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
09/08/202 S.A., Institución de Banca ADC8-419B- DE 2022. DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RECURSOS FISCALES - RADIODIFUSORA XEOU RADIOFONICA CORRESPONDIENTE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
40,600.00 2 Múltiple, Grupo Financiero AAF3- S.A DE C.V. CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
013259 31/08/2022 40,600.00 005051 31/08/2022 Santander 18000206214 051305W718 40,600.00 01/08/2022 6255C65027 40,600.00 AL MES DE AGOSTO DE 2022, CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSOS FISCALES 40,600.00
A3 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
SOLIICITADO POR LA COORD. DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
COMUNICACION SOCIAL PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN
Banco Santander (México), C84693DF- PAGO POR PUBLICIDAD DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
30/09/202 RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca 441F-4540- RADIODIFUSORA XEOU RADIOFONICA CORRESPONDIENTE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
2 RECURSOS FISCALES 21/09/2022 AADA- S.A DE C.V.
016112 30/09/2022 40,600.00 006193 40,600.00 364008S076 40,600.00 03/09/2022 40,600.00 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
Múltiple, Grupo Financiero 543CB6F9128
GASTO SOLICITADO POR LA COORD. OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
Santander 18000206214
PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE
6 DE COMUNICACION SOCIAL
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
Banco Santander (México), 83D53B57- PAGO DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL 10,896.52 CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
10,896.52 RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
018138 31/10/2022 10,896.52 006867 31/10/2022 10,896.52 RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca 33E0-4A7A- RADIODIFUSORA XEOU EN BOLETINES Y CÁPSULAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO, PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
RECURSOS FISCALES 12/10/2022 10,896.52 9B03- S.A DE C.V. 10,896.52 Y OFICIO ACLARATORIO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 0.00 DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
365896D670 04/10/2022 INFORMATIVAS CORRESPONDIENTE CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 2022. 0.00 PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Múltiple, Grupo Financiero 1E25C95E449
OFICIO NÚMERO 21/11/09/2023 DE FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Santander 18000206214 AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN LOS DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE
40,600.00 GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-22 DEL CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
5 PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE RESULTADO NÚM. AF-28, SIN EMBARGO ESTE NO HACE CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE OBSERVEN
REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO, CRITERIOS QUE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO 40,600.00 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
018959 31/10/2022 40,600.00 007012 31/10/2022 40,600.00 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 024645V603 40,600.00 31/10/2022 BEB94D96- RADIODIFUSORA XEOU NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ORDEN DE
RECURSOS FISCALES B51E-43A1- S.A DE C.V. PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL
S.A., Institución de Banca RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN SERVICIO
14/10/2022 BD97-
FCE27D27D8 DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
Múltiple, Grupo Financiero
04 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
Santander 18000206214 PAGO DE PUBLICIDAD RADIOFÓNICA
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
40,600.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
OCTUBRE DE 2022
PERTINENTES; ORDEN DE PAGO DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
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