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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
26,100.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
DE CONTRATACIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A SERVICIO Y * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE UNIDAD SE LE SUMINISTRO DICHO COMBUSTIBLE * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE TRANSFORMACIONES DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO 4B6D3B4E-9E9C- MECANICAS DAKAR, QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE 4C11-8C3B- PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001276 31/05/2022 26,100.00 000410 31/05/2022 26,100.00 31/05/2022 / IXE CLAVE DE 26,100.00 27/05/2022 S.A. DE C.V. 26,100.00 5 PIEZAS LLANTA ADVANTAGE 265-70-R16 26,100.00 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS REFACCIONES ADQUIRIDAS EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
RASTREO 10 F64E989A722E
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA UNA UNIDAD
MUNICIPIO VEHICULAR REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO * TRES COTIZACIONES
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA 2022
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 2022
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
54,984.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
DE CONTRATACIÓN BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A SERVICIO Y 2 PIEZAS LLANTA 11R22.5 DIRECCIONAL * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS MES DE MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE TRANSFORMACIONES DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO F3B4CECB-AD4D- MECANICAS DAKAR, MIRAGE QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y UNIDAD SE LE DOTÓ DE LAS LLANTAS NUEVAS * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE 4CFF-AB1B- 54,984.00 PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001279 31/05/2022 54,984.00 000411 31/05/2022 54,984.00 31/05/2022 / IXE CLAVE DE 54,984.00 27/05/2022 S.A. DE C.V. 54,984.00 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LAS EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
RASTREO 9 26837F337A8E 4 PIEZAS LLANTA 11R22.5 TRACCION GUTE
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL REFACCIONES ADQUIRIDAS
ROAD GRO400
MUNICIPIO * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE UN VOLTEO
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO * TRES COTIZACIONES
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS *OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA 20222
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 2022
LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO BITACORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL MES DE 26,100.00 LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A SERVICIO Y DE CONTRATACIÓN MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE UNIDAD COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE TRANSFORMACIONES TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
RECURSOS CUENTA NÚMERO F85CDEC2-D815- MECANICAS DAKAR, * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SE LE ESTA SUMINISTRANDO LAS 5 PIEZAS DE LLANTAS * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE 4E90-B3E3- PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001282 31/05/2022 26,100.00 000412 31/05/2022 26,100.00 31/05/2022 / IXE CLAVE DE 26,100.00 27/05/2022 S.A. DE C.V. 26,100.00 5 PIEZAS LLANTA ADVANTAGE 265-70-R16 26,100.00 QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y * TRES COTIZACIONES EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
RASTREO 8 E154BE7B84B3
ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL 2022
MUNICIPIO * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA 2022
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA UNA UNIDAD DE
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 PATRULLA CONSISTENTE EN 4 FOTOGRAFIAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/9
