Page 131 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓNNO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
129 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 20,800.00 COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO RASTREO AAA1DCBB-012A- MONICA LILIANA 4 PIEZAS LLANTA 265-75-16 COOPER ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1176773358 4231-9233- CADENA GARCIA 20,800.01 PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001885 10/08/2022 20,800.00 000620 10/08/2022 20,800.00 10/08/2022 8846APR12022081018 20,800.00 11/08/2022 20,800.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SIN EMBARGO, DICHA EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
43139183 E0573B43DF67 EVOLUTION ATT

MUNICIPIO UNIDAD DESCRIBE A UNA CAMIONETA MARCA FORD MODELO

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO 2015 COLOR BLANCO CON NÚMERO DE SERIE

DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS 8AFBR5AA9F6242642 CON PLACAS RY-73-598, SIN

* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA EMBARGO, DE LA PLANTILLA VEHICULAR PRESENTADA, NO

PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL SE ENCUENTRA DICHO VEHICULO

EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1 PIEZA MANILLAR; 1 PIEZA FARO COMP.; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PIEZA BATERIA YTX7; 1 PIEZA BUJÍA; 1 KIT DE * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
CILINDRO COMP.; 1 PIEZA JUNTAS MOTOR; 1 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
PIEZA CARBURADOR JAPAN; 1 PIEZA CHICOTE 10,646.48 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS SERVIMANTENIMIENT 14,103.28 * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE O Y REFACCIONES DE VEL.; 1 PIEZA ACEITE MOTUL.; 1 PIEZA TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
(RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA NÚMERO RASTREO 99022166-66AC- AUTOMOTORES MANIJA DE FRENO DERECHO; 1 SERVICIO A QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
1176775615 4212-B74A- TRIDER MOTO PATRULLA 02 HONDA CARGO 150. PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001939 19/08/2022 10,646.48 000645 19/08/2022 14,103.28 19/08/2022 8846APR12022081918 14,103.28 19/08/2022 INCLUYE MANO DE OBRA 10,646.48 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
56453197 477D0412DAF2
RECURSOS

FEDERALES EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE

MUNICIPIO A QUE UNIDAD SE LE DOTO DE DICHAS PIEZAS ADQUIRIDAS

* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA LAS REFACCIONES

PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL ADQUIRIDAS

EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 8,723.20 COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS UNA BOMBA DE GASOLINA COMPLETA; UN QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO RASTREO EC6C02CB-0D6C- FIDEL ARMANDO CONECTOR PARA BOMBA DE GASOLINA; ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1176773358 MARTÍNEZ REYES 10,115.20 PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
002462 12/10/2022 8,723.20 000788 12/10/2022 10,115.20 12/10/2022 8846APR22022101219 10,115.20 14/10/2022 4CD9-B52F- 8,723.20 EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL DEL MES DE SEPTIEMBRE, REFERENTE A UN VEHICULO EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
35359599 MANO DE OBRA CAMBIAR BOMBA DE
EA2137E36330 MUNICIPIO MARCA FORO MODELO 2015, CON NÚMERO DE SERIE
GASOLINA, CONECTOR A DOMICILIO

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO 8AFBR5AA9F6242642 PLACAS RY-73-598, NO OBSTANTE DEL

DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS INVENTARIO PRESENTADO NO SE ENCONTRO DICHA UNIDAD

* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA LA PIEZA DE UNA

PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL BOMBA DE GASOLINA

EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022