Page 132 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
1 UN JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS; LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
MANO DE OBRA REPARAR SUSPENSIÓN
DELANTERA; MANO DE OBRA CAMBIAR BOMBA DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
CLOCHS; MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FRENOS A CUATRO RUEDAS; UNA BOMBA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLOCHS; DOS ROTULAS SUPERIORES; DOS * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
ROTULAS INFERIORES; DOS TORNILLOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
ESTABILIZADORES; UNA BARRA CENTRAL; DOS 13,538.60 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS 19,238.60 * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE TERMINALES DE DIRECCIÓN; CUATRO GOMAS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
RECURSOS CUENTA NÚMERO RASTREO E8810E17-7009- FIDEL ARMANDO TIRANTE; DOS JUEGOS DE BUJES DE BARRIL; UN QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REFERENTE A UNA * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1176773358 4B8C-AD73- MARTÍNEZ REYES JUEGO DE GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADOR; PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
002514 19/10/2022 13,538.60 000810 19/10/2022 19,238.60 19/10/2022 8846APR22022101919 19,238.60 24/10/2022 UNA JUNTA PARA TAPA DE PUNTERÍAS; UN KIT DE 13,538.60 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2015 CON NÚMERO EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
46898137 61077427CDEC AFINACIÓN MAYOR CON CAMBIO DE ACEITE A
MOTOR Y MANO DE OBRA EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL DE SERIE 866TFRC155A149953 CON PLACAS RY-73-599, SIN
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO; MANO DE
OBRA CORREGIR LUCES EN GENERAL MUNICIPIO EMBARGO, DE LA VALIDACIÓN A LOS INVENTARIOS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PRESENTADOS, NO SE ENCUENTRA DICHA UNIDAD
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL REGISTRADA EN SU INVENTARIO
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 * REPORTE FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA EL
MANTENIMIENTO A UNA UNIDAD
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS 7,783.88 COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y * OFICIO DE SOLICITUD DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO RASTREO BD32077A-88A9- CLAUDIA ELVIRA 2 PIEZA BATERIA GONHER G8D ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS *OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1176773358 RAMIREZ RUBIERA 7,700.01 PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
003244 02/12/2022 7,783.88 001009 02/12/2022 7,700.00 02/12/2022 8846APR22022120220 7,700.00 07/12/2022 4C15-AA5E- 7,783.88 EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL 2022 EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
18602469 4 PIEZA TERMINAL DE BATERIA REFORZADA
20BE93975B7E MUNICIPIO * PÓLIZA DE GARANTIA
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO * UNA COTIZACIÓN
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
SUBTOTAL $277,752.16 $306,985.88 $306,985.88 $306,985.90 $277,752.16 $0.00 $277,752.16
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/9
