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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓNNO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
127 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES,
EN EL CUAL SE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
* EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES, ADQUISICIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EN EL CUAL SE SEÑALE LA NECESIDAD DE LA LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
ADQUISICIÓN DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS 22,156.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
1 PIEZA INYECTOR N°2; 3 PIEZAS CUBETAS DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
ACEITE PARA MOTOR; 1 PIEZA FILTRO DE * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A SERVICIO Y ACEITE; 2 PIEZAS FILTROS DE DIESEL; 2 * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE TRANSFORMACIONES 40,924.80 PIEZAS FILTRO DE AIRE; 6 PIEZAS OLIVOS; 1 * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
001244 30/05/2022 22,156.00 000403 30/05/2022 40,924.80 RECURSOS 30/05/2022 CUENTA NÚMERO 40,924.80 27/05/2022 110C16BB-5B46- MECANICAS DAKAR, PIEZA ROTOCHAMBER TRASERO; 1 SERVICIO Y QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y *BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE 49EF-B414- REPARACIÓN DE VOLTEO MARCA NAVISTAR 22,156.00 EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
/ IXE NÚMERO DE S.A. DE C.V. COLOR BLANCO
E084190AB2A3 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS MES DE MAYO DEL 2022
REFERENCIA 3005222
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL * TRES COTIZACIONES
MUNICIPIO * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE UNIDAD SE LE
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS REALIZARA DICHO MANTENIMIENTO
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
26,100.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
DE CONTRATACIÓN * BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A SERVICIO Y * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS DEL MES DE MAYO, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE TRANSFORMACIONES DESTINO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
RECURSOS CUENTA NÚMERO DF73EDC4-4C54- MECANICAS DAKAR, QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y UNIDAD SE LE DOTARA DE LAS LLANTAS NUEVAS * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
FEDERALES 1184198901 TERCEROS BANORTE 4486-946F- PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001270 31/05/2022 26,100.00 000408 31/05/2022 26,100.00 31/05/2022 / IXE CLAVE DE 26,100.00 27/05/2022 S.A. DE C.V. 26,100.00 5 PIEZAS LLANTA ADVANTAGE 265-70-R16 26,100.00 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
RASTREO 12 57AF0311576A
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL CONTRATACIÓN
MUNICIPIO * TRES COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS * OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA 2022
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022 2022
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 26,100.00 LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS FUERON
TRANSFERENCIAS A DE CONTRATACIÓN *BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE
CUENTAS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 188E60B6-9E49- SERVICIO Y * LAS BITACORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS MES DE MAYO DEL 2022, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE A QUE * PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 4732-9B4F- TRANSFORMACIONES PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL
001273 31/05/2022 26,100.00 000409 31/05/2022 26,100.00 RECURSOS 31/05/2022 CUENTA NÚMERO / IXE CLAVE DE 26,100.00 27/05/2022 MECANICAS DAKAR, 26,100.00 5 PIEZAS LLANTA ADVANTAGE 265-70-R16 26,100.00 QUE SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y UNIDAD LE FUE SUMINISTRADO LAS LLANTAS NUEVAS EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
FEDERALES 1184198901 RASTREO 11 5A8DDCD2AD6B
S.A. DE C.V. ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS * TRES COTIZACIONES
EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL * OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 27 DE MAYO DEL
MUNICIPIO 2022
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA * REPORTE FOTOGRAFICO QUE CONSTA DE LA ADQUISICIÓN
PLANTILLA VEHICULAR ACTUALIZADA DEL DE LLANTAS
EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
