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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 05 DE MAYO
DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA LA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA RETROEXCAVADORA 416D, ADEMÁS QUE
MANIFIESTAN QUE SERA EJECUTADA MEDIANTE LA
MODALIDAD POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, SIN EMBARGO NO
PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
RELATIVA AL: PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
1 ARREGLO DE PARTE FRONTAL DE MOTOR DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TAPAS DE DISTRIBUCIÓN Y DE LA BOMBA DE AGUA
POR MUCHAS FIGAS DE ACEITE Y AGUA BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL
SE REPARÓ BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
POR FALLAS DE PRESIÓN
CORREGIR FUGAS DE ACEITE Y JUNTAS MALAS DE CONTRATACIÓN MES DE MAYO DEL 2022 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
ADMISION DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BARRILLAS ROTAS DE PUNTERIAS EN LOS * LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO RELATIVA AL:
BALANCINES ACCIONAR VALVULAS Y SE CALIBRO * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
TRANSFERENCIAS SPEI SE QUITO TURBO CARGADOR PARA SU SE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y 416D POR EL IMPORTE DE $39,482.92 PROCESO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO REPARACIÓN Y SE PUSO, TRATAMIENTO DE * EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
39,482.92 39,482.92 APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 39,482.92 AAA148A3-F780- AARON SERGIO LUIS 39,482.92 DESCABONIZADOR INTERIOR DE MOTOR POR 39,482.92 ACCESORIOS FUERON COLOCADOS EN LOS EQUIPOS NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL 39,482.92 LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
33 FONDO IV) - NORTE, S.A. CUENTA 8846APR2202205051707 4FA4-B518- AQUINO EXCESO DE CARBON POR FALLAS QUE TENIA DESTINO DISTINTO
001060 05/05/2022 000341 05/05/2022 05/05/2022 NÚMERO 1176775615 998591 04/05/2022
RECURSOS FEDERALES 5D20549E446B
DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EGRESO CON LA LEYENDA "OPERADO"
* PRESENTÓ EN FORMA ILEGIBLE LA PLANTILLA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
VEHICULAR ACTUALIZADA DEL EJERCICIO 2020 AL DEBIDAMENTE CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
EJERCICIO 2022 ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
* EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS
REQUERIDA
RECURSOS DE ESTE FONDO A UN DESTINO DISTINTO
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
* CLC
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
"OPERADO" *TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 04 DE MAYO DEL
2022
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2022,
SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, DIRIGIDO A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITANDO UNA REPARACIÓN DE
LA RETROEXCAVADORA
* REPORTE FOTOGRÁFICO REFERENTE A LA REPARACIÓN DE
LA RETROEXCAVADORA QUE CONSTA DE CUATRO
FOTOGRAFIAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/9
