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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE EGRESOS
PARTICIPACIONES * OFICIO DE NOTIFICACION DE
BANCO MERCANTIL
(RAMO 28) - CHEQUE PAGADO * PRESENTA OFICIO DE APROBACIÓN APROBACION Y AUTORIZACION DE
RECURSOS 0000099 DEPOSITO A
003146 01/09/2022 12,600.00 001580 01/09/2022 12,600.00 01/09/2022 DEL NORTE, S.A., 12,600.00 01/09/2022 F35FDCD1-5066-45AA- ABNER PINACHO ORDAZ 2 PIEZA LLANTA 245/75 R 16 TDI STARK A-R/T, 2" 12,600.00 SIN FIRMA Y SIN SELLO DEL ADQUISICION DE REFACCIONES 12,600.00 0.00
NUM CTA: CTA.0168688900 B5B8-1B927FCB0935 12,600.00
PIEZA LLANTA 245/75 R 16 TORNEL A/T 09
FEDERALES PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMADO Y SELLADO
1175189626
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *PÓLIZAS DE EGRESOS
A: * SOLICITUD DE REFACCIONES
RECURSOS FISCALES * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS * OFICIO DE NOTIFICACION DE * LA BITACORA DE
MANTENIMIENTO
004129 16/11/2022 16,400.00 002050 16/11/2022 16,400.00 - RECURSOS 16,400.00 EF1A3CAF-B362-47F4- 16,400.00 4 PIEZA LLANTA 265/70 R 17 BLACK HAWK * LA AUTORIZACIÓN APROBACION Y AUTORIZACION DE 0.00 16,400.00
AA40-E0B6AA858AEC 16,400.00 ADQUISICION DE REFACCIONES
16/11/2022 ABNER PINACHO ORDAZ
FISCALES CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO INTERNET (CFDI)
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * CONSTANCIA DE RECEPCION DE
RECURSO REFACCIONES
23/12/2022 345EBD1B-6E89-4AE7- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 1.00 PIEZA SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO
B47B-05DC68AB1BC0 DE C.V. 1,126.99
SLE, 2.00 PIEZA BALERO C/TAZA LM48548/10 SET5
370.55 23/12/2022 CEB71848-0C39-48C2- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 2.00 PIEZA DISCO DELANTERO NISSAN PICK-UP 94 370.55
A528-31BEAB2FDC98 DE C.V. 1,900.00 A4935, 1.00 PIEZA JGO BALATA D21 FRITEC
M7228ZD333 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 18D9CC27-3833-4DCE- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 1.00 PIEZA AFINACION FULL INGECION, 2.00 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * LA BITACORA DE
AE61-32EA6026BD0D DE C.V. 1,980.00 MANTENIMIENTO
(RAMO 28) - 23/12/2022 A: 7,894.00
RECURSOS QUAKER STATE ATF QSATFL * LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
004900 30/12/2022 002388 30/12/2022 10,200.99 10,200.99 NO PRESENTA INFORMACION 0.00
FEDERALES 383C2583-2339-4317- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 2.00 PIEZA AMORTIGUADOR TRAS D21 GABRIEL * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
BCDE-435939FE1743 DE C.V. 1,800.00 43046, 2.00 PIEZA AMORTIGUADOR DEL. D21 RECURSO
23/12/2022 RECURSO
GABRIEL 43045
7,523.45 23/12/2022 596688A1-53CE-4EE6- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 7,523.45
8281-23C870136233 DE C.V. 1,950.00 1 PIEZA ACUMULADOR GONHER (62) G22F-450
23/12/2022 0F239641-DB95-4B3A- RAPE AUTOMOTRIZ S.A 1,444.00 2 PIEZA TAMBOR TRAS D21 NIKKO 43206-F4000
A3F8-942E5A19DCED DE C.V. $117,384.99
TOTAL $102,995.55 $119,310.59 $59,134.99 $60,175.60 $102,995.55 $73,616.40 $29,379.15
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
