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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
22/06/2022 A53E6A85-87F5-4B6B- FILOGONIO ARELLANES 696.00 1 LONA PARA PATRULLA PRESENTA:
8E17-EB42F02931AF PEREZ
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZAS DE EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* SOLICITUD DE LONA
A:
* OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APORTACIONES * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS
(RAMO 33 FONDO IV) - APROBACION Y AUTORIZACION DE
4,408.00
4,408.00 001041 07/06/2022 4,408.00 82A0F823-E777-4B68- FILOGONIO ARELLANES 4,408.00 * LA AUTORIZACIÓN 4,408.00 0.00
RECURSOS 96EB-D0A0E7473EF0 PEREZ
002050 07/06/2022 22/06/2022 1,856.00 1 LONA PARA PATRULLA ADQUISICION DE ARTICULO
FEDERALES
CORRESPONDIENTE
* 3 COMPROBANTES FISCALES
* LA CONSTACIA DE RECEPCIÓN
DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
REFACCIONES
D9DC6625-FCE0-47C7- FILOGONIO ARELLANES RECURSO
AC49-AE61F40D5F19 PEREZ
22/06/2022 1,856.00 1 LONA PARA PATRULLA * REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTA:
16/06/2022 02DFE188-D62E-4FD5- EFRAIN PINACHO 1,925.60 1 CLUTCH *PÓLIZAS DE EGRESOS
A715-A6BB5A9D3FCE VASQUEZ 1,925.60 1 CLUTCH
1,925.60 1 CLUTCH * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE REFACCIONES
1,925.60 1 CLUTCH
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * OFICIO DE NOTIFICACION DE
16/06/2022 ECC790EA-86F3-439B- EFRAIN PINACHO A: APROBACION Y AUTORIZACION DE
88AE-BA7BBB4F692A VASQUEZ
PARTICIPACIONES * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS ADQUISICION DE REFACCIONES
(RAMO 28) -
002259 30/06/2022 7,702.40 001136 30/06/2022 9,628.00 RECURSOS 9,628.00 7,702.40 * LA AUTORIZACIÓN * 5 COMPROBANTES FISCALES 7,702.40 0.00
FEDERALES
6CD5D456-9704-4B38- EFRAIN PINACHO CORRESPONDIENTE DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
981C-8B1594680175 VASQUEZ
16/06/2022 * LA BITACORA DE MANTENIMIENTO * CONSTANCIA DE RECEPCION DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL REFACCIONES
B34E4674-6395-4F12- EFRAIN PINACHO RECURSO * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
8921-AA0E4A34116A VASQUEZ
16/06/2022 VEHICULAR
* REPORTE FOTOGRÁFICO
002422 09/07/2022 5,085.15 001219 09/07/2022 9,253.60 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL COMPRA ORDEN DE 9,253.60 09/07/2022 ef8ff8cd-af7e-49c5-98d0- AUTOZONE DE MEXICO S 2.000000 G51766 STRUT PREMIUM, 1.000000 ECO PRESENTA: 0.00 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., PAGO SPEI 0907202, 110 SENSOR CLEANER, 4.000000 APP5683 BUJÍA 5,085.15
RECURSOS 09/07/2022 NUM CTA: CLAVE DE RASTREO: AUTOLITE D, 1.000000 XG6607 FILTRO DE ACEITE, *PÓLIZAS DE EGRESOS
FEDERALES 1175189626 8846APR220220709179 1.000000 21210305 XTR PRO 5W30 G, 2.000000 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RECURSO
94e0b4ebbc6d DE RL DE CV 9,253.60
8373608 G64031 AMORTIGUADOR PREM, 1.000000 CA10254 * SOLICITUD
FILTRO DE AIRE, 1.000000 53 A LIMPIADOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
CARBUKLI, 1.000000 35 DL BATERIA DURALAST,
1.000000 35 DL BATERIA DURALAST CORE * OFICIO DE NOTIFICACION DE
A:
APROBACION Y AUTORIZACION DE
* PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE
ADQUISICION DE REFACCIONES
5,085.15 CABILDO Y OFICIO DE APROBACIÓN
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
SIN FIRMAS NI SELLOS
INTERNET (CFDI)
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
REFACCIONES
RECURSO
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR
PRESENTA:
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * SOLICITUD DE REFACCIONES
PARTICIPACIONES COMPRA ORDEN DE A: * OFICIO DE NOTIFICACION DE
(RAMO 28) - PAGO SPEI 2908202,
RECURSOS BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO: SERVICIO AUTOMOTRIZ Y 1 KIT BALATAS FRENOS COMPLETO CAMIONETA, 1 * EL REQUERIMIENTO DE ARTICULOS APROBACION Y AUTORIZACION DE
FEDERALES DEL NORTE, S.A., 8846APR220220829186 REFACCIONES PRIMERA
002964 29/08/2022 16,788.00 001499 29/08/2022 16,788.00 29/08/2022 NUM CTA: 16,788.00 29/08/2022 F0513349-2344-4F5D- LLANTA DE REFACCIÓN NISSAN BRIDGESTON, 1 16,788.00 * LA AUTORIZACIÓN ADQUISICION DE REFACCIONES 16,788.00 0.00
1175189626 9199753 A2E5-250688C050CA LINEA SA DE CV 16,788.00
SENSOR PRESION LLANTA TPMS, 2 REPUESTO CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PALANCA VELOCIDADES P/ CAMIONETA
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO INTERNET (CFDI)
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSO VEHICULAR
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
