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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
153 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
950.01 950.01
950.01
950.01 950.01 PRESENTA:
950.01 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
950.01 950.01 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
950.01 BANCARIA
950.01 950.01 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
950.01 INTERNET (CFDI)
950.01 950.01 * OFICIO DE REQUISICIÓN
950.01 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
950.01 950.01 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
950.01 * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA 950.01 * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
BANCARIA CLAVE DE 950.01 * REPORTE FOTOGRÁFICO DE SILLAS
950.01 BANCO AZTECA, S.A. 1D604B3C-F473- SURTIDORA DE * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
950.01 03/02/2022 CUENTA NÚMERO: RASTREO: 18/01/2022 INSUMOS PARDO SA MUEBLES
000274 04/02/2022 000071 04/02/2022 19,000.10 (RAMO 28) - 220203014177855673I 19,000.10 4F61-8479- 19,000.10 20 SILLAS ACOJINADAS 13,300.14 0.00
RECURSOS 01720165322932 DE CV
831CE70973A0
FEDERALES
950.01
950.01
950.01
950.01
950.01
950.01
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN BANCARIA
BANCARIA CLAVE DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
BANCO AZTECA, S.A. EF1867E1-EE2D- SURTIDORA DE *REQUERIMIENTO INTERNET (CFDI)
03/02/2022 CUENTA NÚMERO: RASTREO: 18/01/2022 INSUMOS PARDO SA 950.00 *AUTORIZACIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
000283 04/02/2022 950.00 000073 04/02/2022 28,500.00 (RAMO 28) - 220203014177855846I 28,500.00 488F-9769- 28,500.16 30 SILLAS I50 ACOJINADAS CORRESPONDIENTE PARA LA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 950.00 0.00
RECURSOS 01720165322932 DE CV ADQUISIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL 19,050.00 0.00
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
8D5E5C60253F * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
EL DESTINO DE LOS MISMOS * REPORTE FOTOGRÁFICO DE SILLAS
FEDERALES * PROCESO DE CONTRATACIÓN * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLES
1PIEZA MODULO SECRETARIAL TROT, MARCA
SIMMEX, CON UNA CAJONERA ( 1 CAJON
7,300.00 LAPICERO 1 CAJON ARCHIVERO CON 7,300.00
6,000.00
CERRADURA) MED: 160 x 140 x 75 CMS COLOR 3,350.00
2,400.00
NEGRO/BLANCO, HECHO EN PANELART PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
MELAMINICO., 1PIEZA MODULO EN "L" BALA, * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
CON CAJONERA (1 CAJON ARCHIVERO, 1 CAJON * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
LAPICERO) CON CERRADURA, HECHO EN * ORDEN DE PEDIDO
* OFICIO DE REQUISICIÓN
6,000.00 PANELART MELAMINICO COLOR * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
000205 09/02/2022 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA PRECOMPUESTO CENIZO, MED: 150 X 150 X 75 * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
3,350.00 BANCARIA CLAVE DE * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
BANCO AZTECA, S.A. 66633522-28D0- * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
CUENTA NÚMERO: RASTREO: MUEBLES
000695 09/02/2022 24,650.00 (RAMO 28) - 11/02/2022 01720165322932 220211014216569346I 24,650.00 418E-8A96- 15/02/2022 MUEBLIOAX SA DE CMS., 1 ESCRITORIO SECRETARIAL MILANO,
RECURSOS CV 24,650.00
CUBIERTA DE PANELART MELAMINICO EN
748D1F75A058
FEDERALES COLOR VINTAGE, CON PEDESTAL DE TRIPLE
CAJONERA, DIMENSIONES: ALTO 75 CMS.
FRENTE 120 CMS. FONDO 45 CMS., 2
ARCHIVERO MULTIGAVETAS HECHO DE
PANELART MELAMINICO EN COLOR NEGRO
ACOBA, 2 CAJONES LAPICERO Y 1 CAJON
ARCHIVEROS TAMAÑO (CARTA), CERRADURA
2,400.00 FRONTAL CON LLAVES, JALADERAS
METALICAS, MED: ALTO: 70 ANCHO: 40 PROF:
50 CMS., 1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
