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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
4,166.67 4,166.67
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSFERENCIA INTERNET (CFDI)
BANCARIA CLAVE DE
BANCO AZTECA, S.A. 894F772C-E94A- SUTIDORA PARA
CUENTA NÚMERO: RASTREO:
000810 14/02/2022 4,166.67 000239 14/02/2022 12,500.00 RECURSOS 11/02/2022 01720165322965 220211014217519810I 12,500.00 4EA6-9CE0- 07/03/2022 OFICINA OFFIMEX SA 12,500.00 3 SALA ESQUINERA OMEGA CONTEMPORÁNEA 4,166.67 * OFICIO DE REQUISICIÓN 12,500.00 0.00
FISCALES * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 9,500.00 0.00
0F7520FE05BD DE CV
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN MUEBLES
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REPORTE FOTOGRÁFICO
4,166.66 4,166.66
*REQUERIMIENTO
*AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
3,500.00 EL DESTINO DE LOS MISMOS PRESENTA:
3,500.00 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSFERENCIA 1 ESCRITORIO CON ARCHIVERO, 1 ARCHIVERO INTERNET (CFDI)
BANCARIA CLAVE DE CHICO, 1 ARCHIVERO ROJO 4 CAJONES
000829 14/02/2022 2,500.00 000245 14/02/2022 19,800.00 RECURSOS 11/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. 19,800.00 BF531062-56CD- SUTIDORA PARA 19,800.00 GRANDE, 1 ARCHIVO DE MADERA, 1 SILLA 2,500.00 * OFICIO DE REQUISICIÓN
FISCALES CUENTA NÚMERO: RASTREO: 46D3-ABE0- 07/03/2022 OFICINA OFFIMEX SA SECEETARIAL ROJA, 2 ESCRITORIOS * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
01720165322965 220211014217520090I PEQUEÑOS, 1 CENTRO DE COMPUTO
05EDE9358B74 DE CV
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
3,500.00 3,500.00 MUEBLES
2,320.00 2,320.00
2,320.00 *EL OFICIO DE REQUISICIÓN Y PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
2,320.00 2,320.00 REQUISICIÓN DE MATERIAL * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
5,220.00 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 743CBD28-3D1A- SURTIDORA PARA 3 ESCRITORIO MADERA CAFÉ CARECEN DE FIRMA DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
000302 26/02/2022 CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE DE 44,267.97 6 ESCRITORIO CRISTAL EN FORMA L INTERNET (CFDI)
001030 26/02/2022 44,267.97 RECURSOS 11/02/2022 01720165322965 44,267.97 41F5-B377- 07/03/2022 OFICINA OFFIMEX SA 2,320.00 PRESIDENTA MUNICIPAL. * OFICIO DE REQUISICIÓN 38,280.00 0.00
5,220.00 FISCALES RASTREO: 12 SILLAS DE OFICINA NEIVA NEGRA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
220211014217519972I * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
01FA47804749 DE CV JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
5,220.00 * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
5,220.00 * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
*REQUERIMIENTO MUEBLES
5,220.00
*AUTORIZACIÓN
5,220.00 5,220.00 CORRESPONDIENTE PARA LA
5,220.00
ADQUISIÓN
5,220.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
EL DESTINO DE LOS MISMOS
5,220.00
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
5,220.00
5,220.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/7
