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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
155 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
5,149.01 5,149.01 PRESENTA:
5,149.01 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
5,149.01 5,149.01 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
5,149.01 BANCARIA
TRANSFERENCIA 5,149.00 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
BANCO SANTANDER BANCARIA CLAVE DE 3403B982-D576- SURTIDORA DE * IMPRESION DE LOS DATOS DE NUMERO DE
21/04/2022 INSUMOS PARDO SA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DEL
25,745.04 RECURSOS 25,745.04 5 ESCRITORIO L RED TOP PROVEEDOR 25,745.04 0.00
FISCALES DE CV 25,745.04 * OFICIO DE REQUISICIÓN 16,040.00 0.00
002242 26/04/2022 5,149.01 000638 26/04/2022 27/04/2022 (México), S.A., CUENTA RASTREO: 4A99-9858- * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
VELVET/HUMO/CRISTAL/ ACERO * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
PARA OFICINA
NÚMERO:18000225563 2022042740014BET00004 F9D81BEB79DB * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
67924550 * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLES
5,149.01 * REPORTE FOTOGRÁFICO
5,149.00
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
5,400.00 8075E860-D48F- 2 LOCKERS DEPORTIVOS METÁLICOS CON 5 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
4383-9309- 5,400.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: BANCARIA
B1A393B37F9A 5,400.00 *REQUERIMIENTO * 3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PUERTAS *AUTORIZACIÓN INTERNET (CFDI)
CORRESPONDIENTE PARA LA * IMPRESIÓN DE LOS DATOS DE NÚMERO DE
ADQUISIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIA DEL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PROVEEDOR
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE * 6 REQUISICIONES DE MATERIAL
EL DESTINO DE LOS MISMOS ADMINISTRATIVO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN * 3 AUTORIZACIONES PARA COMPRA DE
MATERIAL
* 3 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* 3 FORMATOS DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
BANCO SANTANDER 1C2705F7-25AF- * 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS
(México), S.A., CUENTA
002580 13/05/2022 4,840.00 16,040.00 RECURSOS 13/05/2022 TRANSFERENCIA 16,040.00 43F1-A153- 16/05/2022 PAOLA AZUCENA 1 GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 3 4,840.00 * COTIZACIONES DE ARTÍCULOS SOLICITADOS
000734 13/05/2022 FISCALES NÚMERO: BANCARIA REFERENCIA: 60AA4C2F8242 VARGAS DE LA 4,840.00 PRESENTA:
18000225563 992022051312462170S384 TORRE
ENTREPAÑOS
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
* 3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET (CFDI)
* IMPRESIÓN DE LOS DATOS DE NÚMERO DE
CUENTA PARA TRANSFERENCIA DEL
PROVEEDOR
* 6 REQUISICIONES DE MATERIAL
ADMINISTRATIVO
94C98002-4D37- * 3 AUTORIZACIONES PARA COMPRA DE
49C2-B16A-
5,800.00 C32675B366E2 5,800.00 1 ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS 5,800.00 MATERIAL
* 3 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* 3 FORMATOS DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS
* COTIZACIONES DE ARTÍCULOS SOLICITADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
