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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
PARTICIPACIONES PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
004246 30/06/2022 8,730.00 001252 30/06/2022 8,730.00 (RAMO 28) - 8,730.00 7D86456B-704A- 17/06/2022 OFICENTRO DECORA 1 PZA CREDENZA EJECUTIVA CON CAJONES Y 8,730.00 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 8,730.00 0.00
RECURSOS 4520-8A73- 8,730.00 INTERNET (CFDI)
* OFICIO DE REQUISICIÓN
01704A9CC95F PUERTAS EN COLOR NEGRO. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
FEDERALES * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
* REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTA:
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
29/06/2022 (México), S.A., CUENTA BANCARIA REFERENCIA: 45,300.00 * 2 COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA
NÚMERO:18000225577 992022062915381915T999 BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PARTICIPACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN INTERNET (CFDI)
A44B6ACC-E4DD- JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
4824-8CBB-
45,330.00 001361 30/06/2022 45,330.00 (RAMO 28) - MANUEL GONZALEZ 1 SET JUEGO ANTECOMEDOR ROSY 0.00
RECURSOS 0B5DC1199BD0 29/06/2022 45,330.00
004671 30/06/2022 45,330.00 *REQUERIMIENTO * OFICIO DE SOLICITUD 45,330.00
PARRA YAKARTA/MALAGA C/12
*AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
FEDERALES
CORRESPONDIENTE PARA LA * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ADQUISIÓN ALMACÉN
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
(México), S.A., CUENTA BANCARIA REFERENCIA:
29/06/2022 NÚMERO:18000225577 992022062915535435T52 30.00 * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
5 EL DESTINO DE LOS MISMOS MUEBLES
* PROCESO DE CONTRATACIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO
PARTICIPACIONES PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
Banco Santander B26177BC-F57D- PROVEEDORA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
30/06/2022 (México), S.A., CUENTA 30/06/2022 COMERCIAL HELMES INTERNET (CFDI)
004677 30/06/2022 45,330.00 001362 30/06/2022 45,330.00 (RAMO 28) - TRANFERENCIA 45,330.00 4840-92BE- 45,330.00 ANTECOMEDOR ROSY YAKARTA/MALAGA C/12 45,330.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 45,330.00 0.00
RECURSOS NÚMERO:18000225577 SA DE CV * OFICIO DE REQUISICIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
80F524653D41 * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
FEDERALES * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLES
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/7
