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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
157 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
5,073.84 5,073.84 PRESENTA:
5,073.84 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
TRANSFERENCIA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
BANCO SANTANDER BANCARIA CLAVE DE F7C1C5BC-A576- SURTIDORA DE 1 ESCRITORIO L RED TOP VELVET / HUMO / * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
24/06/2022 INSUMOS PARDO SA INTERNET (CFDI)
004831 30/06/2022 001456 30/06/2022 19,425.36 RECURSOS 30/06/2022 (México), S.A., CUENTA RASTREO: 19,425.36 405D-9FB9- CRISTAL / ACERO * SOLICITUD DE MATERIAL 10,147.68 0.00
FISCALES DE CV 19,425.36 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
NÚMERO:18000225563 2022063040014BET00004 7CC176D02AF3 3 ESCRITORIO EJECUTIVO WONDERFUL / * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
BLANCO / MDF LAMINADO * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
38799750 MUEBLES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
5,073.84
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
CONVENIOS BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
FEDERALES - JUSTIFICATIVA RELATIVA A: BANCARIA
RECURSOS 7617E256-24FD- DISTRIBUIDORA 4 SILLA PLEGABLE, 1 ESCRITORIO, 1 ARCHIVERO *REQUERIMIENTO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES 32,000.00 CON LLAVE, 2 MESA PLEGABLE, 1 *AUTORIZACIÓN INTERNET (CFDI)
5,915.46 001602 31/07/2022 32,000.00 (México), S.A., CUENTA BANCARIA REFERENCIA: 32,000.00 5,915.46 CORRESPONDIENTE PARA LA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 5,915.46 0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADQUISIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
005497 31/07/2022 05/07/2022 48F6-99D4- 05/07/2022 COMERCIAL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
NÚMERO: 992022070515140535Q88 EL DESTINO DE LOS MISMOS ALMACÉN
* PROCESO DE CONTRATACIÓN * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
DA5C1C2B44F2 KALAHARI SA DE CV * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
18000225529 2
MUEBLES
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA DA3F0C59-1A34- PRESENTA:
BANCARIA CLAVE DE *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
005617 02/08/2022 4,735.00 001629 02/08/2022 4,735.00 RECURSOS (México), S.A., CUENTA 4,735.00 4529-B382- 15/08/2022 TORRES BATIZ 1 PZA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN COLOR 4,735.00 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 4,735.00 0
FISCALES 03/08/2022 RASTREO: PACIFICO SA DE CV 4,735.00 BANCARIA
2022080340014BET00004 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NÚMERO: NEGRO TAMAÑO CARTA INTERNET (CFDI)
76063280 * GESTION DE COMPRA
18000225563 D268640A7216 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* UNA COTIZACIÓN DE MOBILIARIO
* FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
