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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
REFERENCIA FISCAL
CUENTA
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
006099 31/08/2022 2,992.00 001766 31/08/2022 5,984.00 RECURSOS 5,984.00 4F1248EC-1282- MUEBLES DICO SA 1 CLARK CAFE MLM210203 SET JARDIN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 2,992.00 0.00
FISCALES 11ED-B90A- INTERNET (CFDI)
02/08/2022 PLEGABLE MESA & 2 SILLAS JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * RECIBO DE PAGO NO. DOXAE11238
5B0C8B83FCB4 DE CV 5,984.00 * CONTRATO DOXAE11238
*REQUERIMIENTO * OFICIO DE REQUISICIÓN
1 CLARK GRIS MLM210203 SET JARDIN * FORMATO DE MATERIAL REQUERIDO
*AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
PLEGABLE MESA & 2 SILLAS * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
CORRESPONDIENTE PARA LA ALMACÉN
2,992.00 * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
ADQUISIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
EL DESTINO DE LOS MISMOS
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUEBLES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 6C51C68A-B3FA- SURTIDORA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA CLAVE DE 08/07/2022 INSUMOS PARDO SA BANCARIA
006603 30/09/2022 5,073.84 001907 30/09/2022 5,073.84 RECURSOS (México), S.A., CUENTA 5,073.84 4809-9B3C- 1 PZA ESCRITORIO EJECUTIVO JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 5,073.84 0.00
FISCALES 05/09/2022 RASTREO: DE CV 5,073.84 INTERNET (CFDI)
2022090540014BET00004 *REQUERIMIENTO * SOLICITUD DE MATERIAL
NÚMERO: WONDERFUL/BLANCO/MDF LAMINADO * REQUISICIÓN ADMINISTRATIVA
74746160 *AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL
18000225563 D4EE177672E4 * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
CORRESPONDIENTE PARA LA ALMACÉN
5,073.84 * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
ADQUISIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE
EL DESTINO DE LOS MISMOS
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUEBLES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/7
