Page 170 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA REFERENCIA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

PRESENTA:

1 MOTOCICLETA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BIEN (CFDI)
MARCA: HONDA * AUTORIZACIÓN DEL MISMO. * SOLICITUD
76,490.00 *PROCESO DE CONTRATACION * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER BANCARIA D3821D70-D548- *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ * AUTORIZACIÓN DE COMPRA
CANCELADA CON LA LEYENDA DE * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
007144 03/10/2022 76,490.00 002060 03/10/2022 76,490.00 33 FONDO IV) - 03/10/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 76,490.00 4CA3-BC83- 15/07/2022 MOTOS GT S.A SERIE:3H1KD1346ND711557, "OPERADO". ALMACÉN 76,490.00
DEC.V. 76,490.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES $465,710.00
DESTINO DEL RECURSO. *REPORTE FOTOGRÁFICO
MOTOR:KD07E2521028 *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE

RECURSOS FEDERALES 18000225546 992022100312295704D EFB18FF2F328

MODELO:2022

657

COLOR:BLANCO

CONTRATACIÓN

TOTAL $465,710.00 $395,710.00 $395,710.00 $465,710.00 $465,710.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4