Page 165 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
163 FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
12,678.80 12,678.80
12,678.80 12,678.80 PRESENTA:
12,678.80 12,678.80 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
12,678.80 10 PC ENSAMBLADO CPU INTEL CORE 13 JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
10100 ACORE 3.60 4.30GHZ 65W SOCKET 12,678.80 * LA AUTORIZACION DEL GASTO (CFDI)
1200 BX8070110100. MB BIOSTAR H510MX E
S-1200 DDR4 P/INTEL. MEMORIA RAM *PROCESO DE CONTRATACION * OFICIO DE REQUISICIÓN
126,788.00 DDR42666 MHZ MARCA ADATA. DISCO
12,678.80 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 65FF4F24-F3C7- TECNOLOGIA DURO SOLIDO DE 240 GB (ADATA O 12,678.80 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
12,678.80 CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 44E1-BFFD- SERVICIOS BIENES KINGSTON) SEGÚN EXISTENCIA. GABINETE
001008 24/02/2022 000297 24/02/2022 126,788.00 RECURSOS 28/02/2022 01720165322965 126,788.00 21/02/2022 VART S.A. DE C.V. ACTECK KITO 500W . KIT DE TECLADO Y DEL DESTINO DEL RECURSO. * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL 126,788.00
FISCALES 220228074302645395I 2EEDA055C3BC MOUSE.
12,678.80 * NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
CORRESPONDIENTES * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
12,678.80 12,678.80 *EL FORMATO DE ENTREGA DE * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MATERIAL CARECE DE LA FIRMA DEL * REPORTES FOTOGRÁFICOS
12,678.80 12,678.80 SOLICITANTE. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
12,678.80 12,678.80
12,678.80 12,678.80
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
24,305.00 24,305.00 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
001062 02/03/2022 000305 02/03/2022 48,610.00 RECURSOS 01/03/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 48,610.00 2F9AEA35-D998- 28/02/2022 MARIA DEL ROCIO 2 PZA PORTATIL ACER SPIN 3 SP313-51N- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 48,610.00
FISCALES CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 4E9A-9C55- MACHUCA CARRADA 550U CORE I5-1135G7 MEMORIA RAM 8GB; JUSTIFICATIVA REFERENTE A: (CFDI)
01720165322965 220301014321881421I 512GB SSD; GRAFICOS IRIS XE GRAPHICS; * LA AUTORIZACION DEL GASTO * OFICIO DE REQUISICIÓN
CE76AEC267A2 48,610.00 PANTALLA 13.3 TOUCH WQXGA IPS *PROCESO DE CONTRATACION * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
(2560X1600) + STYLUS; WINDOWS 10 HOME. *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
NX.A6CAL.005& DEL DESTINO DEL RECURSO. * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
4710886392361/4710886392361 * NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
CORRESPONDIENTES * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
24,305.00 24,305.00 *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
