Page 169 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
167 FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA REFERENCIA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* 2 COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA
BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: (CFDI)
CUATRIMOTO TODO TERRENO, 4X4
TRANSFERENCIA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * SOLICITUD
CFORCE 450 A.
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER, BANCARIA 807DCFA6-4927- BIEN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
140,000.00 001626 02/08/2022 70,000.00 70,000.00 4D49-8295- MOTOS GT S.A 140,000.00 SERIE:LCELDSZ2XM6001533 140,000.00 * AUTORIZACIÓN DEL MISMO. 140,000.00 0.00
DEC.V.
005605 02/08/2022 33 FONDO IV) - 03/08/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 29/04/2022 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
MOTOR:191Q 1A112409
RECURSOS FEDERALES 18000225546 992022080311041092U 74F063F85E12 *PROCESO DE CONTRATACION * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
MARCA:CFMOTO
365 *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ ALMACÉN
MODELO:2021 COLOR:NEGRO
CANCELADA CON LA LEYENDA DE * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
"OPERADO". * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA F954F05F-B637- 1 MOTOCICLETA MARCA HONDA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
S.A., CUENTA BANCARIA CLAVE DE 76,490.00 4B9F-85FC- SERIE 3H1KD1348ND711608 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: (CFDI)
006449 15/09/2022 76,490.00 001875 15/09/2022 76,490.00 33 FONDO IV) - 01/09/2022 NÚMERO: 15/07/2022 MOTOS GT S.A 76,490.00 COLOR: BLANCO *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * PAGARÉ A FAVOR DEL PROVEEDOR HONDA 76,490.00 0.00
18000225546 RASTREO: 4D818A8430DF DEC.V. MODELO:2022 BIEN MOTOS GT S.A DE C.V.
2022090140014BET000 MONOCILINDRICO * AUTORIZACIÓN DEL MISMO. * SOLICITUD
RECURSOS FEDERALES 76,490.00 *PROCESO DE CONTRATACION * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
0414593490 *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
CANCELADA CON LA LEYENDA DE * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
"OPERADO". ALMACÉN
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
DESTINO DEL RECURSO. * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
*REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
