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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA REFERENCIA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
UNIDAD DE MOTOR, MARCA: ITALIKA,
MODELO: Z125, COLOR: NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN (CFDI)
* OFICIO DE REQUISICIÓN
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
ANARANJADO ESPECIAL, TIPO DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
27,260.00 ALMACÉN
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, BANCARIA EF329F34-EFBA- INSUMOS * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
27,260.00 4E37-869B- EPECILIZADOS BIEN
27,260.00 000804 31/05/2022 27,260.00 HYLSA SA DE CV 27,260.00 MOTOR: 4 TIEMPOS 27,260.00 0.00
D8427CA22500 MOTOR: * AUTORIZACIÓN DEL MISMO.
002817 31/05/2022 (RAMO 28) - 04/05/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 17/05/2022
*PROCESO DE CONTRATACION
MONOCILINDRICO,
RECURSOS FEDERALES 18000225577 992022050415252070D
LC157FMIPE079104, SERIE:
064
3SCPZWDE6G1020193, UNIDAD
SEMINUEVA EN BUEN ESTADO
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPLEMENTO DE PAGO FOLIO: BB022A20-
17A6-435E-9844-C8F909602F7C2
BANCO SANTANDER, BANCARIA 95C02101-5FDE- MOTOCICLETA MARCA HONDA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * SOLICITUD
33,990.00 48A0-B5E8- * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
005436 21/07/2022 33,990.00 001589 21/07/2022 33,990.00 RECURSOS FISCALES 21/07/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 14/07/2022 MOTOS GT S.A SERIE: 3H1JF8864ND908073 COLOR *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL 33,990.00 0.00
CAC7CD3AB23F DEC.V. 33,990.00 33,990.00 * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
ALMACÉN
18000225563 9920220721153356088 AMARILLO BIEN
MODELO 2022 * AUTORIZACIÓN DEL MISMO.
884 *PROCESO DE CONTRATACION
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
