Page 167 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 167
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
165 FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
No. DE CHEQUE O NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA REFERENCIA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
TRANSFERENCIA
ON ROAD/DEPORTIVA MARCA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCO SANTANDER, BANCARIA C55044BB-5ACA-
34,990.00 000647 28/04/2022 34,990.00 34,990.00 42A7-8056- MOTOS GT S.A HONDA COLOR ROJA SERIE 34,990.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL 34,990.00 0.00
DEC.V. 34,990.00
002276 28/04/2022 RECURSOS FISCALES 28/04/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 29/04/2022
3H1JA2653ND304150
BIEN * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
18000225563 9920220429160536937 029836528763
MODELO 2022, * AUTORIZACIÓN DEL MISMO. ALMACÉN
650
*PROCESO DE CONTRATACION * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 8CF1AE63-C55B- MOTOCICLETA MARCA HONDA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN (CFDI)
BANCARIA CLAVE DE 76,490.00 497B-8F5C- 29/04/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * RECIBO DE CAJA FOLIO NO. J11000 EMITIDO POR
002306 29/04/2022 76,490.00 000652 29/04/2022 76,490.00 33 FONDO IV) - 29/04/2022 S.A., CUENTA NÚMERO: MOTOS GT S.A SERIE: 3H1KD1344ND707426 COLOR *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL MOTOS GT SA DE CV 76,490.00 0.00
RASTREO: 6DC169C03812 DEC.V. 76,490.00 BIEN * OFICIO DE REQUISICIÓN
2022042940014 76,490.00 * AUTORIZACIÓN DEL MISMO. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
RECURSOS FEDERALES 18000225546 ROJO *PROCESO DE CONTRATACION * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL
MODELO 2022 CANCELADA CON LA LEYENDA DE ALMACÉN
"OPERADO". * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
