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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
11,607.00 1 PZ COMPUTADORA PORTÁTIL DELL 11,607.00
INSPIRON 15 3501
I3501_I3TGL8256SMW10HS_521 3Y3X2 PRESENTA:
PROCESADOR CI3. MEMORIA RAM 8GB,
PANTALLA 15.6" HD, DISCO DURO 256GB *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
CL35 M.2 SSD, 2 PZ PC ENSAMBLADA
RYZEN 5// 16GB RAM// SSD 480GB+ 1TB NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
HDD// TVI 2GB// 600 WTS // MONITOR LED
20,150.00 VA AOC 21.5 22B2HM, 1 PZ IMPRESORA JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
79,373.30 20,150.00 * LA AUTORIZACION DEL GASTO (CFDI)
MULTIFUNCIONAL EPSON L3250
PARTICIPACIONES (C11CJ67301)TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN,
INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREETM MICRO
BANCO AZTECA S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 8A3AA031-0483- PIEZO DE 4 COLORES (CMYK), VELOCIDAD *PROCESO DE CONTRATACION * OFICIO DE REQUISICIÓN
CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 42F8-B692- DE IMPRESIÓN MÁXIMA: NEGRO 33 PPM Y
001303 23/03/2022 000371 23/03/2022 79,373.30 (RAMO 28) - 28/03/2022 220328014486020044I 79,373.30 28/03/2022 FRANCISCO JAVIER COLOR 15 PPM L GARANTÍA LIMITADA DE 1 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 74,173.30
RECURSOS 01720165322932 D47EC5AA91E8 CRUZ VASQUEZ AÑO, 1 PZ PC ENSAMBLE GIGABYTE
TARJETA MADRE AORUS ATX B450 ELITE V2
//PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G AM4, DEL DESTINO DEL RECURSO. * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
FEDERALES
20,150.00 20,150.00 * NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
CORRESPONDIENTES * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
22,266.30 22,266.30
$604,430.41
TOTAL $690,069.38 $690,069.38 $690,069.38 $604,430.41 $604,430.41 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
