Page 226 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
224 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

DE CUENTA BANCARIA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:

JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

* LA SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

6FBD958E-0A38- COMERCIAL
OAXAQUEÑA DE
8,292.20 002001 8,292.20 RECURSOS 8,292.20 2 VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT BLANCO (19 L), 1 PRO-1000 PLUS * AUTORIZACIÓN PARA LA * OFICIO DE REQUISICIÓN 8,292.20
FISCALES PINTURA S.A. 8,292.20 8,292.20 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
006933 30/09/2022 30/09/2022 13/09/2022 4911-856A- 0.00
BLANCO (ETA 19 LTS.), 2 COMEX KIT PREMIUM ADQUISICIÓN

6DD61732589B

* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL

LOS MATERIALES * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL

* REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PINTURA ADQUIRIDA

TOTAL $183,109.59 $183,109.59 $15,840.50 $167,269.09 $183,109.59 $ 183,109.59 $ 183,109.59 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4