Page 231 - 008 San Jacinto Amilpas

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
229 DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER FALTANTE

09/08/2022 81289561-10AA- ROSENDO JAVIER 1 ATENCIÓN HOSPITALARIA PACIENTE KEVIN OMAR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
4D70-B1E2- RIVERA SALINAS 17,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
1. AUTORIZACIÓN
E13AC84E0BFF MATUS JUAREZ CORRESPONDIENTE
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y
USO

005686 08/08/2022 20,000.00 001645 08/08/2022 33,500.00 RECURSOS BANCO SANTANDER CH-0000008 33,500.00 20,000.00 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN 20,000.00 0.00
FISCALES S.A. NUM. DE * REPORTE FOTOGRÁFICO
CUENTA:
18000225563

DA8198B0-37E7- ROSENDO JAVIER 1 ATENCIÓN HOSPITALARIA PACIENTE IVONNE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
41DC-B629- RIVERA SALINAS 16,500.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
09/08/2022 1. SOLICITUD DEL PRODUCTO
7C1FF296CF37 MARLENE VASQUEZ LOPEZ 2. AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y
USO

TOTAL $59,995.69 $73,495.69 $4,576.85 $68,918.84 $73,495.69 $59,995.69 $59,995.69 $0.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022