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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
227 DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER FALTANTE
2 CAJA GASA ESTERIL CLASICA 10X10 C/100 SOBRES, PRESENTA:
1GALON GERMISIN ESPUMA 3.5 L. ALTAMIRANO, 2
PIEZA APOSITO GASA ESTERIL NO. 1 20X8 PZA. * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
PROTEC, 10 PIEZA PUNZOCAT 19 VIZCARRA C/AGUJA
23X19MM, 10 PIEZA EQUIPO VENOCLISIS NORMO FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
3,084.63 GOTERO S/AGUJA NIPRO, 2 GALON ANTIBENZIL
JABON QUIRURG 3.850 L. ALTAMIRANO, 3 CAJA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
GUANTE NITRILO COLOR GDE AMB, 1 PIEZA COLLARIN
E00033B2-4A64- EL PROVEEDOR CERVICAL CHI SOP-ORT, 1 PIEZA COLLARIN CERVICAL
GDE SOP-ORT, 1 PIEZA TIJERA PARA USO RUDO GDE, 3
3,084.63 000038 3,084.63 RECURSOS 3,084.63 PIEZA LAMPARA DIAGNOSTICO ALUMINIO LED. 1. AUTORIZACIÓN * OFICIO MSJA/DS/002/2022, MEDIANTE EL CUAL 3,084.63 0.00
FISCALES 1,492.22 0.00
000168 01/02/2022 01/02/2022 26/01/2022 48C5-8F20- DEL MEDICO SA DE 3,084.63
CORRESPONDIENTE SOLICITAN MATERIAL Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
227B01C4E1A8 CV
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
USO * 3 COTIZACIONES
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
PRESENTA:
1 PIEZA TERMÓMETRO INFRARROJO FRENTE YUWELL * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
YT1, 1 PIEZA OXÍMETRO DIGITAL MEDIMT/AUL/PEDI
FFC9EA52-463E- EL PROVEEDOR 1,235.40 BCO, 1 PIEZA SOLUCIÓN SANITIZANTE LITRO P/VIRUS * 3 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Y BACTERIAS
06/01/2022 45A9-8616- DEL MEDICO SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CFDI)
73B70130787 CV JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * SOLICITUD DE MATERIAL
1,492.22 000107 1,492.22 RECURSOS 1,492.22 1. AUTORIZACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
FISCALES
000388 04/02/2022 04/02/2022 1,492.22
CORRESPONDIENTE * DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE SAN
JACINTO AMILPAS DENOMINADO ANEXO 1
2CD4695D-9C9A- EL PROVEEDOR * CFDI ESTATUS CANCELADO COTIZACIONES
06/01/2022 4F81-A195- DEL MEDICO SA DE 2 PIEZA MASCARILLA C/ELASTICO UNIMASK BCO C/50 * 2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES
256.82
ADQUIRIDOS
PZAS
32698837A5A4 CV
* 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1. SOLICITUD DEL PRODUCTO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
10 CUBREBOCAS AZUL PLISADO 3 CAPAS 50 PZAS, 7 2. AUTORIZACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
GEL ANTIBACTERIAL DE 250 ML 80% ALCOHOL 12
TRANSFERENCIA C8D962ED-B836- MUKRISERVICIOS 18,753.84 PZAS, 12 GUANTE DE LATEX ESTERIL TALLA MEDIANA CORRESPONDIENTE * DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE SALDOS DE
BANCO AZTECA, S.A. 50 PZAS, 30 CARETA PROTECTOR FACIAL ROSTRO
000708 10/02/2022 18,753.84 000209 10/02/2022 PARTICIPACIONES 14/02/2022 18,753.84 08/02/2022 46E0-91FC- DE LIMPIEZA MC COMPLETO, 3 ALCOHOL ETILICO 1 LITRO 12 PZAS 18,753.84 3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y CUENTA A 2021-10-12 18,753.84 0.00
18,753.84 CLAVE DE RASTREO:
NUM. DE CUENTA:
(RAMO 28)
220214014235320040
01720165322932 351BA8DAD7B5 S.A. DE C.V. USO * OFICIO DE REQUISICIÓN
I
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
EL FORMATO DE ENTREGA DE * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
MATERIAL NO TIENE FECHA; * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
*2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS MATERIALES
000992 23/02/2022 3,295.00 000292 23/02/2022 3,295.00 RECURSOS BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA 3,295.00 25/02/2022 8516C710-7A1D- MARIBEL BURGOA 3,295.00 1 PIEZA CILINDRO DE OXIGENO E680 LTS CARGADO PRESENTA: 3,295.00 0.00
FISCALES 25/02/2022 NUM. DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 47F6-9225- MARTINEZ
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
01720165322965 220225014294712391I 4F108B55CA93
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
* OFICIO MSJA/RSD/040/2022 MEDIANTE EL CUAL
3,295.00 1. SOLICITUD DEL PRODUCTO
SOLICITAN RECARGAS PARA TANQUES DE OXÍGENO Y
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y
UN TANQUE DE OXIGENO
USO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* 2 COTIZACIONES
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN TANQUE DE OXIGENO
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
