Page 230 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER FALTANTE

1 PIEZA KETAC UNIVERSAL HM INTRO KIT A3 3M, 1 PRESENTA:
CAJA CUBREBOCAS AMBIDERM, 1 CAJA GUANTE
EXTRACHICO PRODERMA, 1 PAQUETE CAMPOS DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
PAPEL MULTICOLOR REYSA, 1 PAQUETE EYECTORES
BORGATTA, 2 CAJA ROLLO DE ALGODON MEDICOM, * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
100 PIEZA CEPILLO PARA PROFILAXIS CORTO, 1 PIEZA
PASTA PARA PROFILAXIS PROPHYTECH MENTA 100G, 1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
PAQUETE VASOS DE PLASTICO DESECHABLES 5OZ DE
TRANSFERENCIA COLORES C/50 PIEZAS REYSA, 1 CAJA ANESTECIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
BANCO AZTECA, S.A. LIDOCAINA FD CARTUCHO, 1C AJA ANESTECIA
8,470.00 000293 8,470.00 RECURSOS 8,470.00 B4A9D7F7-DC6A- SALVADOR CRUZ DENTOCAIN AL 2% CARTUCHO DE PLASTICO, 1 CAJA 1. AUTORIZACIÓN * OFICIO MSJA/RSD/021/2022 MEDIANTE EL CUAL 8,470.00 0.00
FISCALES CLAVE DE RASTREO: 4D91-BF5D- ESCAMILLA AGUJA DENTAL BADIJECT 30X25 CORTA, 1 KIT
000995 24/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 NUM. DE CUENTA: 25/02/2022 ESTUCHE TE-ECONOM PLUS C/2 JERINGAS, 1 PIEZA 8,470.00
E64BA7B36F79 MICROBRUSH FINO (PREMIUM PLUS), 4 PIEZA PIEDRA
220225014294712505 DE ARCANZAS FG FLAMA ECONOMICA, 1 PIEZA FRESA CORRESPONDIENTE SOLICITAN MATERIAL PARA SERVICIO DE
01720165322965 DE CARBURO BOLA3 JET KERR, 1 PIEZA FRESA DE
8,470.00 BOLA DIAMANTE MDT, 1 CAJA SPONGOSTAN 2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y ODONTOLOGÍA
I ESPONJA EMOSTATICA, 24 BOTE SOLUCION
FISIOLOGICA 9% (CLORURO DE SODIO) 500ML, 1 CAJA
JERINGA DE 10ML 22G NEGRA NIPRO, 1 PIEZA USO * COTIZACIÓN DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
ANESTECIA TOPICA TOPICAINA DIF. SABORES ZEYCO, 1
JERINGA DE RESINA A2 2G TE-ECONOM FLOW, 1 * REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL ADQUIRIDO
PAQUETE PUNTA IRRIGADORA P/ENDO EZE ANELSAM,
1 CAJA SUTURA 3-0 SEDA NEGRA TRENZADA * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
SNTC1930 VAMASA, 1 CAJA HOJA PARA BISTURI # 15
ACERO INOXIDABLE AMBIDERM, 1 PIEZA OXIDO DE * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
ZINC CON ENDURECEDOR MIRAFILL, 1 PIEZA EUGENOL
MIRAFIL, 1 FRASCO PROVISIT PASTA PARA
OBTURACION PROVISIONAL, 1 PIEZA IONOSIT .33G
(IONOMERO DE VIDRIO) BASE DE RECUBRIMIENTO
DMG, 1 CAJA PASTILLAS REVELADORAS VIARDENT
CAJA C/100, 1 PIEZA HILO DENTAL CON CERA 50MTS
ORAL B, 1 PIEZA FLUORDENT GEL 480 ML

PRESENTA:

* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

* OFICIO NO. 36/RMMSJA/2022 MEDIANTE EL CUAL

FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 14

BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: TERMÓMETROS INFRARROJOS PARA DONACIÓN A

4,900.00 000732 4,900.00 RECURSOS S.A. NUM. DE CLAVE DE RASTREO: 4,900.00 16/05/2022 d7f17ed1-08d8- CARATTOZA S.A 14 TERMOMETRO PISTOLA DIGITAL INFRARROJO SIN 1. AUTORIZACIÓN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 4,900.00 0.00
FISCALES CUENTA: 2022051240014 4613-a3c3- DE C.V. 4,900.00
002574 12/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 4,900.00
45ade27e56b3 CONTACTO MOD (T-168)
CORRESPONDIENTE * COTIZACIÓN DE TERMÓMETROS

18000225563 BET0000456573260 2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y * HOJA DE DATOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA

USO DEPOSITO AL PROVEEDOR

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL SIN

FIRMA DEL CONTRALOR SOCIAL

* REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL ADQUIRIDO

* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3