Page 228 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
226 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER FALTANTE

PRESENTA:

4 GASAS (NO ESTERIL) 10X 10, 4 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
VENDAS DE 5CM, 4 VENDAS DE
C.O.I.M 7CM, 4 VENDAS DE 10 CM, 20 RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CENTRO DE SOLUCION MIXTA 500 ML, 20
BANCO TRANSFERENCIA B01A2F89-6748- DISTRIBUIDOR DE 6,365.15 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
SANTANDER S.A. CLAVE DE RASTREO: 4A73-8075- UNSUMOS SOLUCION CLORURO DE SODIO
006733 30/09/2022 6,365.15 001939 30/09/2022 6,365.15 RECURSOS 09/09/2022 NUM. DE CUENTA: 992022090914125957 6,365.15 08/09/2022 MEDICOS S.A. DE 0.9% 500ML, 20 SOLUCION HT 6,365.15 ADQUISICION * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 6,365.15 0.00
FISCALES DA1DB431A39B 500 ML, 20 SOLUCION GLUCOSA
18000225563 M587 C.V. 5% 250 ML
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * OFICIO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN

3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL

4. SOLICITUD * REPORTE FOTOGRÁFICO DEL DESTINO DE LOS

MATERIALES

008829 23/12/2022 1,196.53 002550 23/12/2022 1,196.53 RECURSOS 1,196.53 29/11/2022 E0351731-126A- FARMACIA 1 AUTRIN 600 MG 36 TAB, 1 PRESENTA: 1,196.53 0.00
FISCALES 497E-8B0D- GUADALAJARA 1,196.53 AUTRIN 600 MG 36 TAB, 1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

2372A8403007 S.A. DE C.V. PROBIOLOG FIB 6.2 GR C/3 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
RELATIVA A:

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA

* OFICIO DE REQUISICIÓN
1,196.53 ADQUISICION

* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO

* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
4. SOLICITUD

*REPORTE FOTOGRÁFICO

TOTAL $25,453.43 $45,453.43 $5,588.28 $39,865.15 $28,953.43 $25,453.43 $25,453.43 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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