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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE ODOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER FALTANTE
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DE CUENTA BANCARIA
001614 31/03/2022 1,488.00 000456 31/03/2022 PARTICIPACIONES 1,488.00 25/02/2022 D0604BC8-9681- SYB DE OAXACA 1 PIEZA GLUCOMETRO PRESENTA: 1,488.00 0.00
1,488.00 11EC-949D- SA DE CV
ACCUCHEK INSTANT ROCHE, 1P * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(RAMO 28) 51A25245F885
AQUETE LANCETAS SOFTCLIX * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1,488.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ROCHE CON 50 PZAS, 1 CAJA * OFICIO NUM MSJA/DGSP/049/2022, MEDIANTE EL
RELATIVA A:
TIRAS REACTIVAS ACCUCHEK
CUAL SOLICITAN MATERIAL Y PRODUCTOS
INSTANT CAJA CON 50 PZAS 1,488.00 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA
FARMACÉUTICOS.
ADQUISICION
* REQUISICIÓN DE VEHICULAR
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
20 DICLOFENACO 100MG 20TAB,
7 DICLOFENACO SOD 75MG/3ML PRESENTA:
2AMP, 20 PARACETAMOL 500MG * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
10TAB, 7 KETOROLACO TROMET * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
30MG/1ML 3AMP, 5 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
1,713.75 000536 PARTICIPACIONES 1,713.75 473FF901-4841- YADIRA KETOROLACO TROMET 10MG RELATIVA A: * OFICIO MSJA/DS//033/2022, MEDIANTE EL CUAL 1,713.75 0.00
1,713.75 4F89-9101- GUADALUPE RIOS 1,713.75
001862 05/04/2022 05/04/2022 17/03/2022 1,713.75
(RAMO 28) 85633290276B RODRIGUEZ 10TAB, 4 CLOROPIRAMINA 25MG
1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA SOLICITAN MATERIAL. Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
20TAB, 3 HIDROCORTISONA ADQUISICION * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
500MG/4ML 1AMP, 20 * COTIZACIÓN
DEXAMETASONA 8MG/2ML * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
1AMP, 15 METAMIZOL 500MG * EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
10COMP
COMERCIALIZADO 1 PIEZA ELIDEL 1% CUT 30 G CRA PRESENTA:
0788 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
705CE7D3-7CEA- RA 1,190.00 1 PIEZA G AHORRO
CLORFENAMINA 4MG/20TAB * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
003118 31/05/2022 1,190.00 000899 31/05/2022 PARTICIPACIONES 1,190.00 21/04/2022 48E2-B9AA- FARMACEUTICA 9683. RELATIVA A: 1,190.00 0.00
1,190.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(RAMO 28) 1,190.00 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA
1EABD29D6087 DE CHIAPAS SAPI * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
ADQUISICION
DE CV
* OFICIO DE REQUISICIÓN
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* PÓLIZA CHEQUE NÚM. 0000008 POR $ 33,500.00
BANCO RELATIVA A:
SANTANDER S.A.
NUM. DE CUENTA: 81289561-10AA- 1 ATENCIÓN HOSPITALARIA AL * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
4D70-B1E2- 17,000.00 PACIENTE KEVIN OMAR MATUS
13,500.00 001645 33,500.00 RECURSOS 18000225563 33,500.00 09/08/2022 ROSENDO JAVIER 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA 13,500.00 0.00
FISCALES E13AC84E0BFF RIVERA SALINAS JUAREZ
005686 08/08/2022 08/08/2022 12/08/2022 CH-0000008 13,500.00 INTERNET (CFDI)
ADQUISICION
* OFICIO DE REQUISICIÓN
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO
* MATERIAL REQUERIDO
3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
