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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DE CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDER
241 PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
FA083BCB-7FA5- (CFDI)
4A6F-BDEA-
21/04/2022 DANIEL ALBERTO 4 195 R 15 C TORNEL AMERICA CARGO, 1 REPARACIÓN * OFICIO MSJA/CGSP/033/2022 MEDIANTE EL CUAL
2B31C9F87E91 ALBORES GARCIA 11,436.00
SOLICITAN REVISIÓN Y CAMBIO DE KIT DE BALATAS Y
MECÁNICA DE VEHÍCULO
ENLLANTADO ASI COMO ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA
UNIDAD VEHICULAR A-0020
BANCO TRANSFERENCIA EL CFDI PRESENTADO AMPARA OTROS GASTOS
APORTACIONES (RAMO * OFICIO MSJA/CGSP/034/2022 MEDIANTE EL CUAL
17,740.03 000608 22,872.00 SANTANDER S.A. CLAVE DE RASTREO: 22,872.00 NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON
002144 20/04/2022 20/04/2022 33 FONDO IV) - 21/04/2022 17,740.03 SOLICITAN REVISIÓN Y CAMBIO DE KIT DE BALATAS Y 17,740.03 0.00
NÚM. DE CUENTA: 2022042140014 LA LEYENDA "OPERADO".
RECURSOS FEDERALES ENLLANTADO ASI COMO ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA
18000225546 BET0000475701530 NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
UNIDAD VEHICULAR PM-068
* REQUISICIÓN VEHICULAR
* 2 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
209602D2-52AB-4718- * REQUISICIÓN VEHICULAR
25/04/2022 A3B9- DANIEL ALBERTO 3 245/75 R 16 EVOLUTION ATT LT 120R, 1 REPARACIÓN * 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
ALBORES GARCIA 11,436.00
MECÁNICA DE VEHÍCULO
65CADA5EE724 * 4 COTIZACIONES
* 14 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE TRABAJOS REALIZADOS A
VEHÍCULOS
8f2ac50b-5a0e-4ca0- CLARA RUBI SANTIAGO 4 PZA BRIDGESTONE DULER AT 255/70R16, 1 PRESENTA:
13,334.00 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
22/04/2022 NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
ALINEACIÓN 19,114.00 * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
8f62-e48373e3db14 CRUZ (CFDI)
5,780.00 2 PZA MIRAGE MR AT172 LT 245/75R16 NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * SOLICITUD DE NEUMÁTICOS
BANCO TRANSFERENCIA * OFICIO MSJA/DS/0015/2022 MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN
2 LLANTAS
002206 25/04/2022 19,114.00 000627 25/04/2022 19,114.00 RECURSOS FISCALES SANTANDER S.A. CLAVE DE RASTREO: 19,114.00 *2 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO 19,114.00 0.00
25/04/2022 * 5 COTIZACIONES
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
NÚM. DE CUENTA: 2022042540014 * REQUISICIÓN DE MATERIAL VEHICULAR
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
18000225563 BET0000441032630 * 2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE VEHÍCULOS
48F7A00F-1F4F-481D- CLARA RUBI SANTIAGO
22/04/2022
8A22-672F76A919C2 CRUZ
004145 30/06/2022 12,979.94 001221 30/06/2022 PARTICIPACIONES 13,500.00 08/06/2022 75E9CA21-8752- ERIKA DE MONSERRAT 1 TRABAJO ALINEACION, 4 BALANCEO, 4 LLANTAS 12,979.94 NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTA: 12,979.94 0.00
13,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS 44AA-A6F0- PEREZ MOZCOZO 13,500.00 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS $151,395.97 $0.00
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FEDERALES 45BDFD1C28C5 215/50R17 , PIRELI P7 CINTURATO * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LLANTAS
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* OFICIO DE REQUISICIÓN
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
TOTAL $151,395.97 $274,126.80 $13,500.00 $260,626.80 $216,854.60 $151,395.97
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
