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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
236 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTA:
7 PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA, 5 INVERSOR DE CORRIENTE CON PUERTO A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
USB, 7 LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, 3 NIVEL PROFESIONAL TRUPER EXPERT
18", 3 PINZA CORTE DIAGONAL 7', MANGO DE VINIL, 8 PISTOLA CALAFATEADORA TIPO * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
ESQUELETO, 2 FLEXÓMETRO CONTRA IMPACTO, 8M,1" GRADUACIÓN, 4
ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2", PROFESIONAL, 1100 W, 2 PINZAS DE PRESIÓN TIPO ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS, * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
83,850.00 "C", MORDAZAS AUTOAJUSTABLES, 1 LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" 20 V,
PROFESIONAL, 9 CABLE CALIBRE 12, 7 CABLE CALIBRE 8, 25 CONTACTO DUPLEX, 18 * LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
PLACA PLÁSTICO PARA INTEMPERIE PARA CONTACTO DÚPLEX, 15 GUANTE DE
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA CLAVE 46DF65FF-A502- ELECTRICISTA KLEIN TOOLS 40072 GRANDE, 8 PINZAS DE MECÁNICO DE 8" DE
498E-BE29- LARGO, 10 CINTA AISLANTE, 12 CONTACTO DOBLE ATERRIZADO LÍNEA EUROPA 15A
31,814.54 000356 23/03/2022 83,850.00 RECURSOS FISCALES 83,850.00 14/03/2022 FERRETERIA Y SERVICIOS 127V CORESPONDIENTE PARA SU * FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL 31,814.54 0.00
3329C0567960 DRAPER SA DE CV 31,814.54 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
001250 23/03/2022 13/03/2022 NÚM. DE CUENTA:. DE RASTREO:
ADQUISICIÓN
01720165322965 220314074398731665I
*PROCESO DE CONTRATACION * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
DESTINO DE LOS MATERIALES * REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES ADQUIRIDOS
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTRATACIÓN
POR INTERNET AMPARA TAMBIÉN
OTRO GASTO.
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA CLAVE 1 PIEZA MINI ESMERIL 115MM 4-1/2 11000RPM 720W, 5 PIEZA PALA T-2000 NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
ESCARRAMAN CORTA PUNO Y, 2 PIEZA TALACHO-PICO 5 LBS MANGO MADERA 36, 3 CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
002540 05/05/2022 6,315.00 000722 05/05/2022 6,315.00 RECURSOS FISCALES 05/05/2022 S.A. NÚM. DE DE RASTREO: 6,315.00 07/05/2022 0D42AFD8-9DA6- 6,315.00 PIEZA RASTRILLO RECTO 16 DIENTES MANGO 60, 3 PIEZA ESCOBA METALICA 24 JUSTIFIQUE EL GASTO RELATIVA A : 6,315.00 0.00
CUENTA: 2022050540014 HERRAMIENTAS CANANEA DIENTES CABEZA RECTA, 2 PIEZA TIJERA P/PODA A DOS MANOS 19 MANGO MADERA, * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
2 PIEZA TIJERA P/PODA A DOS MANOS 19 FILO DENTADO. DESTINO DE LOS ARTÍCULOS.
405D-9FFB-
SA DE CV * REPORTE FOTOGRÁFICO
6,315.00 * EL FORMATO DE ENTREGA DE
8AD37D7492C2
MATARIAL NO SE ENCUENTRA * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL REQUISITADO
18000225563 REFERENCIA003906026 REQUISITADA CON EL NOMBRE DEL
RESPONSABLE DEL AREA O
DEPARTAMENTO; EL AREA
SOLICITANTE Y EL NOMBRE DE LA
PERSONA QUE RECIBIÓ EL MATERIAL.
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CON LA DOCUMENTACIÓN QUE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
JUSTIFIQUE EL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NO. MSJA/DDU/086/2022 MEDIANTE EL CUAL
1 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CARRITO PARA DESAZOLVE PARA DRENAJE * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SOLICITAN 2 BARRETAS DE ACERO
BANCO SANTANDER PLUVIAL, EN LA COLONIA SANTA CRUZ, 1 REHABILITACIÓN DE 4 TABLEROS ABACE DE DESTINO DE LOS MATERIALES. * OFICIO NO. MSJA/DDU/088/2022 MEDIANTE EL CUAL
S.A. NÚM. DE
004401 30/06/2022 6,264.00 001296 30/06/2022 21,054.00 PARTICIPACIONES 03/06/2022 CUENTA: TRANSFERENCIA CLAVE 21,054.00 03/06/2022 F943910B-A918- CONSTRUCCIONES PTR "2" PARA BANDEROLAS SOBRE RIVERAS DEL RIO ATOYAC, 1 REPARACIÓN DE * NO PRESENTA EL FORMATO DE SOLICITAN REPARACIÓN DE HERRERÍA 6,264.00 0.00
(RAMO 28) 18000225577 DE RASTREO: 4937-9B85- PROGRESISTAS DEL 21,054.00 6,264.00
2022060340014 62AC14EA68AA PACIFICO TAPA DE SUMINISTRO DE AGUA, HIPICO LA GOLONDRINA, 1 REPARACIÓN DE PUERTA ENTREGA DE MATERIAL * OFICIO NO. MSJA/DDU/089/2022 MEDIANTE EL CUAL
PROTECCIÓN DE TABLEROS DE LUZ PARA CANCHAS, 2 BARRETAS DE ACERO, 2 CORRESPONDIENTE A DOS BOTES DE SOLICITAN 2 BOTES DE 200 LTS Y 3 ROLLOS DE OTATE
BOTES DE ACERO ACERO. PARA ESCOBAS
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *3 FORMATOS DE REQUISICIÓN DE MATERIAL
POR INTERNET AMPARA TAMBIÉN ADMINISTRATIVO
OTRO GASTO. * 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
* 5 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES
ADQUIRIDOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
