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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
240 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
*POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN * 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS (CFDI)
* LA SOLICITUD Y CONTRATO REFIERE A UN SERVICIO DE * 13 FORMATOS DE REQUISICION DE MATERIAL
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA 1 PIEZA CLUTCH DE EMBRAGUE Y COLLARIN, 1 PIEZA
PARTICIPACIONES CHICOTE DE CLUTCH, 4 SERVICIO LITROS DE ACEITE MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL MIRAGE, MITSUBSHI ADMINISTRATVO
(RAMO 28) - RECURSOS 7,656.00
1299 23/03/2022 370 23/03/2022 28/03/2022 S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: AAA1FA71-1B60-452D-
FEDERALES PARA TRANSMISION, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
19/03/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ * EL IMPORTE DEL CFDI PRESENTADO AMPARA LA CANTIDAD * 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO
MITSUBISHI MIRAGE
CUENTA: 22032807447376398 8FB3-425206D7C6F4
DE $ 5,452 DE VEHICULOS
01720165322932 0I
* EL CONTRATO PRESENTADO REFIERA A QUE SE TRATA DE *13 COTIZACIONES
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE * 13 CONTRATOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
VEHÍCULOS PESADOS MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * 10 REPORTES FOTOGRAFICOS
* 5 BITACORAS DE MANTENIMIENTO
* GESTION DE COMPRA
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA 1 PIEZA KIT DE REPARACION DE AJUSTE, 1 SERVICIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
LAVADO Y RECTIFICACION DE CABEZA Y MONOBLOCK, 1 PRESENTA:
APORTACIONES (RAMO AAA157A4-2F89- PIEZA KIT DE AFINACION MAYOR PARA MOTOR, 1
4BB9-90A5- 52,780.00 SERVICIO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, 1 PIEZA * EL PROCESO DE CONTRATACION
27,260.00 000398 52,780.00 S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 52,780.00 06/02/2022 ENGRANES DE TRANSMISION CUARTA Y QUINTA, 1 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
36605D026EF8 SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSAN URVAN TIPO
001401 31/03/2022 31/03/2022 33 FONDO IV) - 07/03/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ AMBULANCIA * NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS 27,260.00 0.00
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA: 22030701436622527
RECURSOS
RECURSOS FEDERALES * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
01720165322954 5I * LA SOLICITUD Y CONTRATO REFIERE A UN SERVICIO DE
* OFICIO MSJA/DGSP/047/2022 MEDIANTE EL CUAL
MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN URVAN TIPO
SOLICITAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO A
AMBULANCIA.
NISSAN TIPO URVAN TIPO AMBULANCIA
27,260.00 * EL CFDI PRESENTADO, AMPARA GASTOS EN CANTIDAD DE
* REQUISICIÓN VEHICULAR
$22,040.00
* COTIZACIÓN
* EL CONTRATO PRESENTADO REFIERA A QUE SE TRATA DE
* CONTRATO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
VEHÍCULOS PESADOS.
* REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO REALIZADO
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
LA LEYENDA "OPERADO".
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
PRESENTA:
TRANSFERENCIA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
CLAVE DE RASTREO:
BANCO 20B0E5B9-097E- MORVIC AUTOSERVICIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SANTANDER S.A. 2022041940014 4244-82C7- Y REFACCIONES SA DE
002134 18/04/2022 12,100.00 000605 18/04/2022 15,000.00 RECURSOS FISCALES 19/04/2022 NÚM. DE CUENTA: REFERENCIA 15,000.00 20/04/2022 1 MEDALLON, 1 REJA DE PROTECCION PARA MEDALLON, 12,100.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 12,100.00 0.00
004836043 AB9F5DF82C04 CV 15,000.00
18000225563
1 INSTALACION DE MEDALLON Y REJA DE PROTECCION
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * OFICIO DE REQUISICIÓN
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
