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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDER
239 PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
1 PIEZA GARRAFA DE ACEITE, 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE, * EL PROCESO DE CONTRATACION * 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 6 PIEZA BUJIAS, 1 SERVICIO
LAVADO DE INYECTORES, 1 SERVICIO LAVADO DE * NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS (CFDI)
CUERPO DE ACELERACION, 1 PIEZA FILTRO DE
10,405.20 GASOLINA, 1 PIEZA CABLES DE BUJIAS, 1 PIEZA JUEGO LA SOLICITUD Y CONTRATO REFIERE A UN SERVICIO DE * 13 FORMATOS DE REQUISICIÓN DE MATERIAL
DE BALATAS DELANTERAS, 2 PIEZA TERMINALES DE
AAA1B503-C0EF- DIRECCION, 2 PIEZA BIELETAS DE DIRECCION, 1 MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ADMINISTRATIVO
47DE-944F- SERVICIO ALINEACION, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
13/03/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ A FORD-RANGER * EL IMPORTE DEL CFDI PRESENTADO AMPARA LA CANTIDAD * 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO
E435BE40C5A3
DE $4,489.20 DE VEHÍCULOS
* EL CONTRATO PRESENTADO REFIERA A QUE SE TRATA DE *13 COTIZACIONES
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE * 13 CONTRATOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
VEHÍCULOS PESADOS. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * 10 REPORTES FOTOGRÁFICOS
* 5 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
* GESTIÓN DE COMPRA
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA AAA13C31-A725-4531- 1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE, 1 PRESENTA:
PARTICIPACIONES S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 14/03/2022 A523- JOHNNY OJEDA ORTIZ PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 PIEZA GARRAFA DE *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
(RAMO 28) - RECURSOS NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
1299 23/03/2022 370 23/03/2022 28/03/2022 DC5E648CB758 ACEITE, 1 SERVICIO REPARACION DE MARCHA, 1 PIEZA
FEDERALES 7,574.80 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA: 22032807447376398 * EL PROCESO DE CONTRATACION
BATERIA DE TRECE PLACAS, 2 PIEZA TERMINALES DE
01720165322932 0I * 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
BATERIAS, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOTAXI * NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
DIESEL MARCA ATUL CON CAJA SECA (CFDI)
RECURSOS
* 13 FORMATOS DE REQUISICION DE MATERIAL
* LA SOLICITUD Y CONTRATO REFIERE A UN SERVICIO DE
ADMINISTRATVO
MANTENIMIENTO DEL MOTOTAXI DIESEL
* 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO
0.00 * EL IMPORTE DEL CFDI PRESENTADO AMPARA LA CANTIDAD DE VEHICULOS
DE $3,862.80
*13 COTIZACIONES
* EL CONTRATO PRESENTADO REFIERA A QUE SE TRATA DE
* 13 CONTRATOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
VEHÍCULOS PESADOS.
* 10 REPORTES FOTOGRAFICOS
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* 5 BITACORAS DE MANTENIMIENTO
* GESTION DE COMPRA
19/03/2022 AAA13B8C-A8AB- JOHNNY OJEDA ORTIZ 1 PIEZA JUEGO DE ANILLOS, 1 PIEZA JUEGO DE METALES PRESENTA:
4CC1-B55A- BIELA Y BANCADA, 1 PIEZA SELLOS DE VALVULA, 1 PIEZA
JUEGO DE VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE, 1 PIEZA *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
84817A84F229 JUNTA DE CABEZA, 1 PIEZA RETEN DE CIGÜEÑAL, 1 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PIEZA ESPACIADOR, 1 PIEZA SENSOR DE POSICION DE
CIGÜEÑAL, 1 PIEZA SOPORTE DE MOTOR, 1 PIEZA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PALANCA DE VELOCIDADES Y REPUESTO, 1 PIEZA JUEGO * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE BALATAS DELANTERAS, 1 PIEZA AMORTIGUADORES
25,728.80 * 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
DELANTEROS, 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE, 1 PIEZA FILTRO *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
DE COMBUSTIBLE, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 4 PIEZA
BUJIAS, 1 PIEZA JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, 1 (CFDI)
SERVICIO LAVADO DE INYECTORES, 1 PIEZA TERMINAL * LA SOLICITUD Y CONTRATO REFIERE A UN SERVICIO DE
DE DIRECCION, 1 SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO, 1
SERVICIO ENCAMISADO DE MOTOR, 1 SERVICIO DE * 13 FORMATOS DE REQUISICION DE MATERIAL
MANTENIMIENTO A CAMIONETA POINTER MARCA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA POINTER MARCA
VOLKSWAGEN
ADMINISTRATVO
VOLKSWAGEN.
* 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO
* EL IMPORTE DEL CFDI PRESENTADO AMPARA LA CANTIDAD
DE VEHICULOS
DE $17,376.80
*13 COTIZACIONES
* EL CONTRATO PRESENTADO REFIERE A QUE SE TRATA DE
* 13 CONTRATOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
VEHÍCULOS PESADOS.
* 10 REPORTES FOTOGRAFICOS
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* 5 BITACORAS DE MANTENIMIENTO
* GESTION DE COMPRA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
