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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
238 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
4 PIEZA BUJIAS DE PLATINO, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 1 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PIEZA FILTRO DE ACEITE, 4 SERVICIO LAVADO DE
INYECTORES EN LAB, 1 PIEZA LIMPIADOR DE CUERPO DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
ACELERACION, 1 PIEZA GARRAFA DE ACEITE, 2 PIEZA
AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 PIEZA BASES DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
21,657.00
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA AMORTIGUADOR, 2 PIEZA TORNILLOS * EL PROCESO DE CONTRATACION * REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTABILIZADORES, 2 SERVICIO GOMAS DE BARRA
APORTACIONES (RAMO AAA14BAC-A8BD- ESTABILIZADORA, 1 PIEZA KIT DE REPUESTO PARA CAJA
4911-83E2- DE DIRECCION, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
13,505.20 000019 21,857.20 S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 21,857.20 23/01/2022 PATRULLA NISSAN 0020 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN
2FDB7434C306
000092 26/01/2022 26/01/2022 33 FONDO IV) - 26/01/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ 13,505.20 13,505.20 0.00
CUENTA: 220126014129549885 *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON Y MANTENIMIENTO
RECURSOS FEDERALES
01720165322954 I LA LEYENDA "OPERADO". * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * GESTIÓN DE SERVICIO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE NO
CORRESPONDE AL REGISTRO DE DEL VEHÍCULO DE LA
PÓLIZA
* REPORTE FOTOGRÁFICO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
3 PIEZA BUJIAS IRIDUM, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE, 1 PIEZA : PRESENTA:
FILTRO DE ACEITE, 1 PIEZA GARRAFA DE ACEITE, 1 PIEZA * EL PROCESO DE CONTRATACION *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
LIMPIADOR INYECTORES, 1 PIEZA LIMPIADOR CUERPO DE
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA ACELERACIÓN, 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
16,970.80 DELANTERAS, 1 PIEZA SOPORTE DE MOTOR, 2 PIEZA
12,064.00 000158 RECURSOS FISCALES - S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 16,970.80 17/01/2022 AAA164B1-8F93-4392- AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 PIEZA BASES DE * NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE
16,970.80 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 pieza BALEROS DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
550 06/02/2022 06/02/2022 08/02/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ RUEDA DELANTEROS, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12,064.00 0.00
RECURSOS FISCALES MITSUBISHI MIRAGE LOS RECURSOS
CUENTA: 22020807418790843 9FD1-9F7B522DF9EB * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATVO
01720165322965 2I 12,064.00 * LA SOLICITUD REFIERE A UN SERVICIO MECÁNICO A UN
* GESTIÓN DE COMPRA
AUTOMOVIL UTILITARIO DEL MUNICIPIO; AL IGUAL QUE EL
* COTIZACIÓN
CONTRATO QUE ESTIPULA QUE ES MANTENIMIENTO A UN
* BITACORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE FECHA
AUTOMOVIL MIRAGE MITSUBISHI, POR LO CUAL EXISTE UN
17/01/2022
IMPORTE EN CANTIDAD DE $ 4,906.80 QUE NO
* REPORTE FOTOGRÁFICO
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO.
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PRESENTA:
* EL PROCESO DE CONTRATACION
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
* NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
LOS RECURSOS
* 13 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* LA SOLICITUD REFIERE A UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO
(CFDI)
DE LA UNIDAD VEHICULAR TIPO VOLTEO MARCA MERCEDES-
* 13 FORMATOS DE REQUISICIÓN DE MATERIAL
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA BENZ; EL CONTRATO HACE REFERENCIA A LA COTIZACION
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES S.A. NÚM. DE 22032807447376398 AAA17A91-11A4-41A9- 1 PIEZA ARMADURA, 1 PIEZA PORTACARBONES, 1 PIEZA ADMINISTRATIVO
112,032.80 (RAMO 28) - RECURSOS 28/03/2022 0I 3,596.00 JUEGO DE BALEROS Y BUJES, 1 SERVICIO DE
36,632.80 000370 112,032.80 13/03/2022 Y LA COTIZACION HACE REFERENCIA A UNA FORD RANGER
FEDERALES CUENTA: MANTENIMIENTO A FORD-RANGER
001299 23/03/2022 23/03/2022 9939- JOHNNY OJEDA ORTIZ 36,632.80 * 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO 36,632.80 0.00
01720165322932
QUE ESTIPULA QUE ES MANTENIMIENTO A UNA CAMIONETA
A7CDC57AE689 DE VEHICULOS
TIPO RANGER.
*13 COTIZACIONES
* EL CFDI PRESENTADO, AMPARA GASTOS EN CANTIDAD DE
* 13 CONTRATOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y
$2,204.00
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS.
EL CONTRATO PRESENTADO REFIERA A QUE SE TRATA DE
* 10 REPORTES FOTOGRÁFICOS
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
* 5 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
VEHÍCULOS PESADOS.
* GESTIÓN DE COMPRA
* NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
