Page 239 - 008 San Jacinto Amilpas

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5 BULTO CAL CALIDRA SACO 25KG NO APLICA, 100 METRO CORDON POT # 12 (100PRESENTA:
mts) IUSA, 1 PIEZA CANDADO DE HIERRO BLISTER 38MM LARGO NO APLICA, 1 PIEZA
237 CONTACTO DUPLEX MODUS BTICINO RENOVADA, 3 PIEZA CINTA AISLAR NITTO GDE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NEGRA 18M NO APLICA, 2 PIEZA CENTRO DE CARGA SQUARED, 2 PASTILLAS NO
APLICA, 1 PIEZA CLAVIJA ATERRIZADA BLINDADA VOLTECK NO APLICA, 2 PIEZA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PASTILLA TERM 1X20 AMP SQUARED NO APLICA, 1 PIEZA PASTILLA TERM 1X30 AMP
SQUARED NO APLICA, 5 PIEZA GUANTES PARA JARDIN TALLA MEDIANA GU-412 NO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
APLICA, 8 PIEZA GUANTE CARNAZA CORTO NO APLICA, 4 PIEZA GUANTE DE PIEL
CARGO TRANSFERENCIA CORTO ELECTRICISTA NO APLICA, 2 PZA GUANTES ALGODON RECUBIERTO CON
10,458.00
NITRILO, PUÑO CALCETIN NO APLICA, 1 PIEZA BROCA P/METAL 1/2 NO APLICA, 1 NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA OFICIO NO. MSJA/DDU/173/2022 MEDIANTE EL CUAL
PIEZA BROCA P/METAL 3/8 NO APLICA, 1 PIEZA TIJERA FORJADA P/HOJALATERO 8
BANCO SANTANDER ENLACE PAGO FACTURA MGOS/RECU NO APLICA, 1 PIEZA LIMA REDONDA BASTARDA LRB-8B, 2 PIEZA DEL GASTO SOLICITAN MATERIAL UTILIZADO EN EL ÁRBOL NAVIDEÑO
S.A. NÚM. DE 28049 COMPRA MULTICONECTOR C/VALVULA ROTOPLAS NO APLICA, 1 PIEZA PEPE SILICON
008892 30/12/2022 10,458.00 002569 30/12/2022 10,458.00 RECURSOS FISCALES 30/12/2022 CUENTA: MATERIALES 10,458.00 30/12/2022 95C48B0B-6402- MATERIALES Y ACEROS TRANSPARENTE 280 ML PENSYLVANIA NO APLICA, 10 PIEZA DURETAN GRIS DE LA EXPLANADA DEL MUNICIPIO 10,458.00 0.00
18000225563 REFERENCIA DEL 482B-BA91- DIASIB SA DE CV PENNSYLVANIA, 2 PIEZA CINCHO PLASTICO DE 40 LBS 150 MM NO APLICA, 1 PIEZA 10,458.00 $89,725.34 $0.00
MOVIMIENTO PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA TRUPER NO APLICA, 1 ROLLO ALAMBRE DE
3612C04FCC10 ACERO GALVANIZADO CALIBRE 12.5 NO APLICA, 3 ROLLO ALAMBRE DE ACERO * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *2 FORMATOS DE REQUISICIÓN ADMINISTRATIVA
GALVANIZADO CALIBRE 14.5 NO APLICA
DESTINO DE LOS MATERIALES * RECIBO DE CRÉDITO NÚM. 11018 Y 10897

ADQUIRIDOS. * 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL

3122507551

OFICIO NO. MSJA/DDU/150A/2022 MEDIANTE EL CUAL

SOLICITAN MATERIAL PARA EL ÁREA DEL DIF Y PARA LA

BODEGA

2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES ADQUIRIDOS

TOTAL $89,725.34 $156,974.10 $156,974.10 $156,974.10 $89,725.34

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022