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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
250 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-23-SEG-23
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3232 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
8DB816C4-B49F-4BD0- COMERCIALIZADORA DE 2,160.03 1 ARRENDAMIENTO
28/04/2022 MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
B6E4-DAF124E80377 ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.
565754D7-B68D-4939- COMERCIALIZADORA DE 2,669.16 1 ARRENDAMIENTO PRESENTA:
28/04/2022 MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
8B07-5054A6080CEA ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.
* COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA
COMERCIALIZADORA DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * 6 COMPROBANTES FISCALES
MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
D26F979B-9536-4620- 1,072.18 1 ARRENDAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
28/04/2022 ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V. 623.61 1 ARRENDAMIENTO
RECURSOS * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA * 7 DOCUMENTOS DENOMINADOS
FISCALES - 9399-966B9D0ACE39
RECURSOS
FISCALES BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA
14,386.87 001269 14,386.87 14,386.87 EL ARRENDAMIENTO DE DICHOS BIENES ARRENDAMIENTO QUE CONTIENEN 14,386.87
004307 30/06/2022 30/06/2022 02/06/2022 (MÉXICO), S.A., NÚM. REFERENCIA 14,386.87 0.00
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LAS LECTURAS ANTERIOR Y ACTUAL
CTA. 18000225563 992022060212562166F702 COMERCIALIZADORA DE
MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
7019C6B1-AB07-4CA7- PARA SU ARRENDAMIENTO DEL
28/04/2022 ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS CONSUMO DE DOCUMENTOS
9677-C6FD73F4C831
RECURSO *OFICIO DE REQUISICIÓN
* REQUISICIÓN DE MATERIAL
ADMINISTRATIVO
862FB173-2B92-4079- COMERCIALIZADORA DE * AUTORIZACIÓN PARA RENTAS DE
28/04/2022 MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
3,874.63 1 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS
91E5-11B61A835863 ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.
EF55F800-A6E4-4FF8- COMERCIALIZADORA DE 3,987.26 1 ARRENDAMIENTO
28/04/2022 MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES DE
A96B-B51464E4E8C9 ANTEQUERA S. DE R.L. DE C.V.
TOTAL $50,660.42 $50,660.42 $50,660.42 $50,660.42 $50,660.42 $50,660.42 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
