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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPARTICIPACIONESBANCOTRANSFERENCIA0BE9A2F8-NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE
255 (RAMO 28) - NORTE, S.A., CTA. RASTREO: 169D-406F- OPERADORA 1 UNIDAD DE SERVICIO 86131600 BANDA DE MUSICOS ENSAYOS Y PRESENTACION, 1 UNIDAD DE SERVICIO 90101500 CONSUMO DE DIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 88,950.00 NO PRESENTÓ
002020 18/05/2022 80,076.00 000633 18/05/2022 88,950.00 18/05/2022 1174764071 8846APR2202205181 88,950.00 17/05/2022 A532- COMERCIAL 80,076.00
725836321 DE LA PRESENTACION, 1 UNIDAD DE SERVICIO 10161900 FLORES PARA CANASTAS, 1 UNIDAD DE SERVICIO 91111703 VESTUARIO. 80,076.00 REFERENTE A:
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 9FE31C9828D ZOLKA SA DE CV
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN.
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*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 6A6E33C0- REFERENTE A:
MERCANTIL DEL SPEI CLAVE DE
(RAMO 28) - NORTE, S.A., CTA. RASTREO: 9CF9-41D5- SMART VIAL SA 50 PIEZAS CARRETILLACARRETILLA MARCA TRUPER, 65 PIEZAS TALACHOTALACHO PICO TRUPER, 90 PIEZAS PALAPALA CUADRADA *LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE LOS NO PRESENTÓ
RECURSOS DE CV 157,177.51 157,177.51
002647 10/06/2022 157,177.51 000826 10/06/2022 157,177.51 10/06/2022 1174764071 8846APR1202206101 157,177.51 10/06/2022 B915- 157,177.51
757148842 TRUPER, 70 PIEZAS MARTILLOMARTILLOS MARCA TRUPER. $1,361,201.97
OBSEQUIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 77A86353B5 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA ENTREGA DE
E9 LOS OBSEQUIOS Y LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS.
TOTAL $1,361,201.97 $1,370,075.97 $1,370,075.97 $1,370,075.97 $1,361,201.97
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
