Page 259 - 013 San Sebastian Tutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA ANEXO DAM-FC-36-SEG-36
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-54

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/013/2023

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
NÚMERO257FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA

BC771173-

3A8F-4EA9- 1 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON
ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO
03/02/2022 B69E- GRUPO COMERCIAL 44,080.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CAMAGER SA DE CV PARA LA APLICACIÓN DE REFUERZO
DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. GASTO RELATIVA A:
D1A3889AD6C
1 SERVICIO DE PERSONAL EN
9 46,400.00 DIVERSOS EVENTOS DE LA FIESTA *LAS SOLICITUDES EN LAS CUALES SE

TRANSFERENCIAS A ANUAL PATRONAL. SEÑALE LA NECESIDAD DE LA
TERCEROS NUMERO DE
BANCO MERCANTIL DEL
REFERENCIA:
90,480.00 000087 31/01/2022 90,480.00 0000000002 90,480.00 90,480.00 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. NO PRESENTA 90,480.00

000274 31/01/2022 RECURSOS FISCALES 27/01/2022 NORTE, S.A., CTA.

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN

1130672828

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS

F0B19926- SERVICIOS.

815B-4EA0- *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

03/02/2022 9DFB- GRUPO COMERCIAL *LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
CAMAGER SA DE CV

B2E20A9DF77 REALIZADAS.

5

40D79CE2- NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON

BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS A 350A-4C9A- 22 SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TERCEROS NUMERO DE 50,460.00 POTABLE CAPACIDAD 10,000 LITROS
000534 14/02/2022 50,460.00 000179 14/02/2022 50,460.00 RECURSOS FISCALES 14/02/2022 NORTE, S.A., CTA. 50,460.00 14/02/2022 BC46- DISEÑO Y ACABADOS GASTO RELATIVA A: 50,460.00
REFERENCIA: CLAUS SA DE CV EN CAMION TIPO CISTERNA (PIPA). $140,940.00
0000000416 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1130672828 B87EA20D7A NO PRESENTA

A5 50,460.00 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
DOCUMENTACIÓN

SERVICIOS.

*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS.

TOTAL $140,940.00 $140,940.00 $140,940.00 $140,940.00 $140,940.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022