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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
170 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZAB LE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
30.00 PIEZA CONOS DE SEGURIDAD ( COLOR CON LA DOCUMENTACION
NARANJA ) S-14708 36, 30.00 PIEZA
CHALECO DE SEGURIDAD PORTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REQUERIMIENTO DE LOS
CREDENCIAL CON REFLEJANTES COLOR MATERIALES
AZUL, 30.00 PIEZA CADENA DE ACERO RELATIVA A : *PROCESO DE CONTRATACIÓN
57,175.50 PARA SEGURIDAD, 24.00 PIEZA CANDADO *AUTORIZACIÓN PARA LA
BANCO MERCANTIL DE SEGURIDAD EN FORMA DE D CON TRIPLE * REQUERIMIENTO DE *POLIZAS DE EGRESOS 000152 DE FECHA 09 DE 57,175.50 ADQUISICIÓN
DEL CROMADO, 24.00 PIEZA ULINE CINTA LOS DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
APORTACIONES VINÍLICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2" X LOS MATERIALES
NORTE,S.A.NUMERO 36 YARDAS AMARILLA/NEGRA, 24.00 PIEZA FEBRERO DE 2022 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DE 739810a5-9fef- PROVEEDORA DE LAMPARA TACTICA LED RECARGABLE MATERIALES DESTINO DE LOS MATERIALES
4d28-b6e4- MATERIALES *CFDI 739810a5-9fef-4d28-b6e4-94af009ce217
57,175.50 000152 09/02/2022 57,175.50 (RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA:1174935125 CHEQUE CAMARA - 57,175.50 10/02/2022 57,175.50 *PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
0000001 94af009ce217 OBSIDIANA SA DE CV FECHA10 DE FEBRERO DE 2022
000483 08/02/2022 09/02/2022 LA
RECURSOS
*AUTORIZACIÓN PARA
FEDERALES
ADQUISICIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
LOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS MATERIALES
*POLIZAS DE EGRESOS 001306 DE FECHA 01 DE
AGOSTO DE 2022
*CFDI 29a2e5f2-c14c-439e-985d-d8ae9a77f82c DE
FECHA 04 AGOSTO DE 2022
*SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE
ARTICULOS DE SEGURIDAD DE FECHA 21 JULIO 2022
*ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION
30.00 PIEZA SEÑALAMIENTO VIAL PARA DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
TRAFICO BARRERA SENCILLA, 30.00 CHILCHOTLA DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022.
CON LA DOCUMENTACION
PAQUETE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD *ACUERDO NÚMERO MSMCH/CH/IR/042/2022 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4 PZAS SEÑALIZACION, 40.00 PIEZA FECHA 23 DE JULIO DE 2022 POR EL QUE SE APRUEBA *REQUERIMIENTO DE LOS
MATERIALES
RELATIVA A : *PROCESO DE CONTRATACIÓN
(COTIZACIONES)
LETREROS (SEÑALAMIENTOS VIALES DE 60 LA INVITACIÓN RESTRINGIDA 187,683.13
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA * REQUERIMIENTO DE LOS LOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APORTACIONES FERRELECTRICA Y X 60CM), 30.00 PIEZA CHALECO DE *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES PARA LA
DEL BANCARIA CLAVE DE 29a2e5f2-c14c- CONSTRUCCION MENA MATERIALES
439e-985d-
187,683.13 001306 01/08/2022 187,683.13 (RAMO 33 FONDO IV) - 187,683.13 04/08/2022 SA DE CV SEGURIDAD CON REFLEJANTES DE COLOR, 187,683.13 *PROCESO DE CONTRATACIÓN RED DE ARTICULOS Y ASESORIA EN SEGURIDAD 0.00
d8ae9a77f82c 187,683.13
003923 01/08/2022 01/08/2022 NORTE,S.A.NUMERO RASTREO:
30.00 PIEZA CINTA PRECAUCION 100 MT,
RECURSOS PRIVADA SASIVA SA DE CV
DE 8846APR1202208011831 *AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES 35.00 PIEZA CINTA DE ADVERTENCIA DE *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA
CUENTA:1174935125 744788 ADQUISICIÓN
SEGURIDAD, PATRN CON FRANJAS, 30.00 FERRELECTRICA Y MATERIALES PARA LA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
PIEZA MALLA DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN MENA SA DE CV
LOS MATERIALES
DELIMITAR AREAS 1X50M, 24.00 PIEZA *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
SILBATOS NEGRO PARA DISTRIBUIDORA SAGRARIO SA DE CV
DESTINO DE LOS MATERIALES
TRANSITO/VIGILANCIA *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓNES DE FECHA 28
DE JULIO DE 2022
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA
TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE FECHA 29 DE JULIO DE
2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/042/2022 DE
FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2
